南陵县审计局对县环卫所2023-2024年度财务收支情况审计查出问题整改结果公示

一、项目名称：县环卫所2023-2024年度财务收支情况审计

二、审计查出的主要问题及整改情况

（一）无预算采购。

整改结果：加强预算法学习，对预算编制人员进行提醒谈话，确保以后年度预算编制工作准确。

（二）清扫保洁作业考核不到位。

整改结果：组织相关经办人员集中学习考核办法，明确各项考核内容和标准，进一步完善考核台账，对相关人员进行批评教育。

（三）部分车辆未按合同约定安装定位系统。

整改结果：已完成所有应装车辆定位系统的安装，并对相关人员进行批评教育。

（四）已安装定位系统未使用。

整改结果：已使用，每周安排专人核查车辆在线情况与数据记录。

（五）一线环卫工人配备少于招标文件规定，且县环卫所未对减少人员扣除相关费用。

整改结果：举一反三全面梳理，在费用清算时扣除相应费用。

    （六）部分环卫作业人员未见体检报告。

    整改结果：组织集中学习相应文件和办法。所长办公会议定自2026年起每年6月底前完成一线环卫工人体检报告的收集与核查，由各中队负责人进行核查，发现缺少的责令整改，整改不到位的纳入月度考核进行扣罚。

    （七）值班费发放手续不规范。

    整改结果：组织所领导班子、各队室负责人、财务人员专题学习财行〔2021〕15号文件。经所长办公会决议，自2026年起，值班人员必须按排班表准时在岗在位并签到，值班结束后3个工作日内公示值班情况，接受监督。

（八）未安装卫星定位系统。

整改结果:已于1月初完成两辆公务车北斗车载终端的安装并入网管理。

（九）用车管理不规范。

整改结果：自2026年1月起严格执行公务用车使用登记制度，用车驾驶员出车前、归车后必须填写用车台账，每月公示上月用车信息。