籍山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

（2021年12月25日在籍山镇第五届人民代表大会第一次会议上）

籍山镇财政所所长  王宏鑫

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告籍山镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、镇政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，镇财政坚持“保重点、压一般、促统筹、提绩效”，坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，牢固树立政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，全力支持做好“六稳”“六保”工作，以财政平稳运行助力疫情防控和经济社会发展。

（一）一般公共预算收入情况

2021年1-11月，我镇的财政总收入完成31792万元，增长70.4%，全年预计完成33408万元。2021年，我镇一般公共财政预算收入预算数是17450万元，1-11月共完成18080万元，占预算103.6%，同比增长72.3%，全年预计完成18980万元。体制补助5660万元（待定），城建税返还1176万元，其他补助563万元，收入合计26379万元。

（二）一般公共预算支出情况

2021年我镇一般公共预算支出22456万元,具体分项如下:1.一般公共服务支出4900万元；2.公共安全支出300万元；3.教育支出900万元；4.科学技术支出1200万元；5.文化旅游体育与传媒支出600万元；6.社会保障和就业支出1300万元；7.卫生健康支出3700万元；8.节能环保支出500万元；9.城乡社区支出5556万元；10.农林水支出1500万元；11.交通运输支出900万元；12.住房保障支出1100万元。

上解上级支出3908万元，支出合计26364万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入26379万元，一般公共预算支出26364元，结余15万元，收支平衡，略有结余。

二、2021年财政主要工作

（一）加强收入征收，提高财政保障能力

2021年，我镇继续坚持依法组织收入，加强税收征管，合理调整税源结构，制定科学合理的税收激励措施，千方百计提高财政收入，增加镇级可用财力。一是建立税源监控机制，关注重点行业运行态势，监控重点企业纳税增减情况，实时监测税源户数变化，落实预警挽留机制，稳住存量税源；二是培育新的增长点，加大招商引资力度，以商招商，吸引更多的企业来镇投资。今年我镇税收总额较去年有大幅度的提升，提前一个月超额完成了县财政年初下达的一般公共预算收入目标任务。

（二）优化支出结构，支持民生改善升级

进一步优化支出结构，突出重点，落实落细政府过紧日子要求，可压尽压一般性支出，应压尽压非刚性、非重点项目支出，把有限的财政资金用在刀刃上，加大重点领域和刚性支出保障力度。统筹保障基层运转，做好“三保”预算审核和库款调度，坚持“三保”支出在预算支出中的优先顺序，以“三保”促“六保”，以“六保”助“六稳”。支持常态化疫情防控工作，持续推进普惠性、基础性、兜底性民生建设，增强民生政策的可持续性，坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，有力保障民生工程顺利实施，积极回应人民群众新期待。保持财政投入力度总体稳定，健全防止返贫监测和帮扶机制，持续巩固脱贫攻坚成果；落实财政支持乡村振兴各项政策，补齐农业农村基础设施和公共服务短板，激发农村资源要素活力，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

（三）继续推进各项财政预算制度

1、与县财政进行了新一轮财政体制测算。根据2018至2020年三年的镇本级财政收入和支出情况，剔除税收成本，经和县财政局多轮争取，基本上获得了县级财政体制每年5660万元（待批）的补助。

2、预算管理制度持续规范。全面贯彻预算法实施条例，加强宣传普及，将条例的新规定、新要求进一步落实到预算编制、执行、决算和监督全过程。继续实行“二上二下”的预算编制方式，加快推进预算管理一体化建设，预算编制进一步规范。依法及时公开政府预决算、部门预决算，预决算信息公开持续推进。加强中期财政规划管理，科学编制了我镇2021-2023 年中期财政规划。

3、预算绩效管理持续加强。全面推进实施绩效管理，强化预算绩效目标管理，开展绩效目标执行监控，强化绩效评价结果应用，对2021年重点专项开展绩效跟踪，对群众关注度高、项目资金量大、影响范围广的项目和政策实施重点评价。

（四）开展双清及财政监管工作

为进一步加强和规范全镇国有资产管理，维护国有资产安全和完整，严肃财经纪律，籍山镇认真开展国有资产和单位往来资金清理工作。对本镇的国有资产和单位往来资金进行认真核实，摸清家底，防止资产资金流失，不断提升单位资产和资金管理使用效益。

建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、扶贫资金、重点工程等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。

（五）加强惠民补贴发放及一事一议财政奖补工作

积极维护惠民直达一卡通发放平台，大力推进社会保障卡发放财政惠农补贴工作，全年共替换社保卡1.2万余张，共打卡发放34个惠民项目，打卡发放20.5万人次补助，资金总额达8593万元，准确的把党和政府的温暖及时送到群众手中。

2021年我镇继续大力实施一事一议财政奖补政策，共申报一事一议项目7个，项目总投资172.8万元，其中财政奖补资金170万元，自筹资金2.8万元。通过一事一议项目的实施提升了我镇农村基础实施，推进了村级公益事业建设。

三、2022年镇级财政预算安排

　全镇财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。加大优化支出结构力度，全面落实政府过紧日子要求，增强对行政运行、民生工程、乡村振兴、疫情防控的财力保障；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益；深化预算管理制度改革，有效发挥政府债务融资的积极作用，稳妥有序化解隐性债务风险。

（一）一般公共预算收入情况

2022年我镇财政总收入预计为3.56亿元，比上年增长8%。一般预算收入1.98亿元，体制补助5660万元，城建税返还1200万元，其他补助600万元，收入合计27260万元。

（二）一般公共预算支出情况

2022年我镇预算支出23260万元,具体分项情况为:1.一般公共服务支出4210万元；2.公共安全支出300万元；3.教育支出900万元；4.科学技术支出1250万元；5.文化旅游体育与传媒支出600万元；6.社会保障和就业支出1750万元；7.卫生健康支出2750万元；8.节能环保支出750万元；9.城乡社区支出4550万元；10.农林水支出1600万元；11.交通运输支出500万元；12.住房保障支出1200万元；13.文明创建支出2450万元；14.综治维稳支出450万元。

上解上级支出3980万元，支出合计27240元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

收入27260万元，支出27240元，结余20万元，收支平衡，略有结余。

四、2022年财政主要工作

（一）厚植财源，壮大可用财力规模

密切关注国家税制变动，及时研判分析对镇税收影响。持续推进减税降费，保持政策的连续性。抢抓后疫情时代发展机遇，在发挥传统产业优势上做文章，进一步盘活政府资产资源，加强招商引资力度，持续培育税收增长点，依法依规组织财政收入，促进财政收入有质量、可持续增长，为全镇经济及各项事业发展提供强大的财力保障。

（二）深化财政管理改革、深入实施预算绩效管理

狠抓《预算法》及其实施条例的贯彻执行，持续推进预算管理改革，加强预算支出与各类存量资源的有效衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。加快推进预算管理一体化建设，加强部门全口径预算管理，实施一体化支付系统和帐务系统。持续深化预算公开，不断增强预算透明度。推进国有资产精细化规范化管理，加强日常监管，督促国有资产管理各项制度落到实处。加强预算执行管理，硬化预算执行约束。严格执行政府会计准则制度，做好政府财务报告编制工作。

（三）进一步提高民生和重点工作的保障水平

深入实施民生工程。全面落实以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，聚焦人民群众的急难愁盼问题，进一步提高民生工程精准度，继续实施民生工程，扎实办好民生实事，高质量的完成县委县政府下达给我镇的民生工程工作任务，同时加强宣传力度，提高群众的满意度和知晓率。

支持巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。加强乡村振兴项目资金资产管理和监督。

加强对疫情防控、创建全国文明城市、污染防治和生态建设、社会保障等工作的资金投入力度。

（四）大力推动财政安全有序运行

坚持统筹发展和安全，增强机遇意识和风险意识，树立底线思维，注重堵漏洞、强弱项，有效防范化解影响财政运行的各类风险，坚决守住底线，同时居安思危、增强预见性，牢牢把握财政工作主动权，合理预计财政收入与支出，把好财政支出关口，加强财政承受能力评估，防止脱离实际、寅吃卯粮，保持财政可持续和稳定运行。

（五）继续抓好惠民资金发放和一事一议财政奖补项目的实施

镇财政所加大对惠民平台农户补贴信息的维护力度，全面推行社保卡发放惠民补贴工作，将各项惠民补贴资金准确及时地发放到农户的手中，让党的各项惠民政策能够真正得到贯彻落实。同时积极申报2022年一事一议财政奖补项目，尽力改善农村基础实施和农民生产生活条件。

各位代表，做好2022年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大依法监督，虚心听取意见建议，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为加快建设人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强的新籍山做出积极贡献！