许镇镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2021年12月21日在许镇镇第五届人民代表大会第一次会议上

许镇镇财政所所长   宗  祥

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《许镇镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的支持监督下，紧紧围绕镇人代会确定的目标任务，紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，认真贯彻落实县委、县政府对财政经济工作提出的各项要求，加大资源整合力度，积极组织财政收入，优化支出结构，加强财政监督，突出保障民生，保持财政收入适度增长，预计完成年度财政预算。

（一）一般公共预算执行情况

2021年，我镇财政总收入预计完成25910万元。 一般公共财政预算税收收入预计完成13718万元，增值税基数返还121万元，所得税基数返还49万元，体制补助1301万元，其他补助1188万元，收入合计16377万元。

2021年一般公共预算支出预计14797万元。主要支出情况如下:一般公共服务支出833万元; 社会保障和就业支出370万元;医疗卫生及计划生育支出572万元；节能环保支出161万元；农林水支出306万元；教育支出3920万元;住房保障支出390万元；城乡社区事务支出6790万元，科学技术支出864万元，文化传媒支出25万元，交通运输支出566万元。上解上级支出1580万元，支出合计16377万元。收支平衡。

（二）2021年财政主要工作

2021年财政收支情况来看，其主要特点是，在全国经济下行压力较大的环境下，镇财政收入处于基本稳定趋势，财政支出在保运转、保稳定、促发展等方面明显增强。回顾2021年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

1.坚持依法组织收入，努力调整收入结构，促进财政收入稳步增长。2021年，我镇继续坚持依法组织收入，加强税收征管，合理调整税源结构，制定科学合理的税收激励措施，千方百计提高财政收入，增加镇级可用财力。加大招商引资力度，以商招商，吸引更多的企业来镇投资，对企业做好全程服务。认真开展税源摸底，培育新的增长点，坚持依法治税，确保应收尽收, 全年超额完成了年初下达的财政收入目标任务，总收入达2.68亿元，实现了财政收入与经济发展同步增长。

2.调整优化支出结构，重点加强民生工程建设。坚持“先有预算，后有支出”的原则，完善预算编制，规范政府采购行为，严格按照招标采购程序执行，增强支出透明度。科学合理安排支出，大力压缩“三公”支出，全面提高资金使用效率，加大基础设施的投入力度，为推动我镇经济和社会各项事业的全面发展提供动力。

坚持民生财政导向，把民生工作作为财政工作的重点。2021年年初县委县政府把21项与群众密切相关的工作列为许镇镇的民生工程。我们在年初计划中就将民生工作列为重要预算支出内容，在镇党委政府的领导下用充足的财政资金确保了各项民生工作在我镇的顺利实施。

进一步加大环境保护、污染治理、节能减排等方面的投入，改善生态环境。加强公共文化服务体系建设，完善公共文化设施。改善农业基础设施条件，提升农业综合生产能力。

3.着力推进财政重点改革。一是积极推进预决算信息公开，加大对公务用车、公务接待等三公经费控制力度。二是积极开展政府购买服务。三是加强政府性债务管理，完成政府存量债务纳入预算管理，防范地方政府性债务风险。

4.加强财政监督和内部控制制度建设，确保财政资金安全。建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、扶贫资金、重点工程等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好部门预决算和“三公”经费公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

5.加强惠民补贴发放及一事一议财政奖补工作。为进一步做好财政涉农补贴资金的发放工作，严格按照县财政局的要求，切实做到规范操作，按程序公开发放。2021年度预计共计发放各项涉农补贴224个批次，涉及农户17万人次，发放各类补贴资金6702万元。真正让群众得到实惠，增强了满意度和获得感。

各位代表：从2021年财政预算执行情况来看，财政运行总体平稳。但在工作中的重点和难点问题也不容忽视：一是为确保财政收入持续增长，财源培植有待进一步加强。二是财政自身平衡能力差，经济发展缓慢与刚性支出增长较快之间的矛盾越来越突出。三是财政管理水平还有待进一步提高。四是随着深化公共财政体系建设，缺乏一整套科学有效的管理体制。上述问题事关财政经济运行的可持续发展，我们将在以后的工作中进行专题研究，积极采取措施，缓解矛盾。

二、2022年镇级财政预算草案

2022年是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。2022年我镇预算安排的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，着力财政改革目标，规范税收征管，依法组织收入，调整和优化收支结构，提高理财水平，大力支持农村基础设施建设，注重改善民生，保持社会和谐，为实现我镇经济有序、稳步、健康发展提供财力保障。

（一）2022年财政收入预算

2022年我镇镇级财政收入计划完成19100万元,其中一般公共预算收入16441万元，增值税基数返还121万元，所得税基数返还49万元，体制补助1301万元，其他补助1188万元。

根据收支平衡原则, 镇级一般公共预算支出安排19100万元，具体分项为：

一般预算主要支出情况如下:一般公共服务支出3350万元; 社会保障和就业支出575万元;医疗卫生及计划生育支出865万元；节能环保支出120万元；农林水支出450万元；公共安全支出25万元;教育支出3425万元;住房保障支出288万元；城乡社区事务支出8252万元，科学技术支出120万元，文化传媒支出50万元，交通运输支出450万元。上解上级支出1580万元，支出合计1.90亿元。收支平衡。

（二）2022年财政主要工作

1.加强财源建设，强化税收征管。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。把财源建设作为今年税收工作的首要任务，制定切实可行税收入库计划，明确具体的税收征管措施，注重对新税源的培植和挖掘，加强税收征管工作的协调与调度，不断优化和调整税收结构，实现财政收入增长速度和质量的有机统一，切实增加镇级可用财力。

2.优化支出结构，提升财政保障水平，促进乡村振兴。

在科学编制部门预算的基础上，按照“保工资、保运转、保稳定、保民生”的支出顺序，统筹安排财政支出。一是保障重点项目建设资金，积极争取上级各类专项，着力支持重点工程、重大项目建设，保障民生资金支出需求。二是厉行节约，压缩一般公用性支出，增加生产建设性支出比例。三是增加对“三农”方面和城镇维护方面的基础性投入，改善我镇农业农村基础设施和教育、文化、卫生等社会事业的现状，提升公共服务水平，振兴乡村经济，扶持村级集体经济发展，增强人民群众的“获得感”，促进社会和谐发展。

3.严格落实政策，做好民生工程建设和惠民资金发放。

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为民服务意识。加强对镇村民生工程和惠民补贴政策的宣传和培训，增强政治敏感性，提高政策执行水平。按要求及时足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。加大对民生工程建设推进的调度，积极谋划，制定详实方案，按照时间节点有序推进。

4.强化财政监督，规范财务管理。认真贯彻落实《预算法》和《财政部门监督办法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理制度的执行与检查，强化收支的规范化管理，严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出，严防“四风”反弹。加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高财政资金使用效率。开展重大支出项目专项检查和跟踪问效，保障财政资金平稳运行。

5.积极履行职责，提高服务水平。加强廉政建设，认真谋划工作，在提升管理水平和提高服务意识上下功夫，创新工作方法。加强财政政策和业务知识学习，不断提升财政管理精细化、科学化水平。

各位代表，我镇2022年财政工作目标已经明确，任务依然艰巨，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，立足自身，迎难而上，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设“富美湖乡，人文许镇”，打造文明生态宜居之城，实现全镇经济社会稳定发展做出新的贡献。