芜湖市自然资源和规划局2020年项目及绩效目标

1.“林下经济发展试点示范”项目。

（1）项目概述：每年拟在全市培育林下经济示范点（基地）12个，平均每个林下经济示范点（基地）奖补20万元，用于良种补贴、种植基地建设、注册商标与品牌创建、技术创新和包装加工及小型设备购置、新品种繁育、品种提纯和推广示范以及试验示范、开展经营管理、网络营销及相关设备购置等，合计241万元。

（2）立项依据：《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号）、《安徽省人民政府办公厅关于加快林下经济发展的实施意见》（皖政办〔2013〕4号）。

（3）实施主体：不同模式、独具特色林下经济示范点和基地的企业、林业合作社和专业大户。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：每年拟在全市培育林下经济示范点（基地）12个，平均每个林下经济示范点（基地）奖补20万元。

（6）年度预算安排：241.00万元。

（7）绩效目标和指标：实施示范项目企业、林业合作社和专业大户满意度》85%。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		林下经济发展试点示范
实施单位		不同模式、独具特色林下经济示范点和基地的企业、林业合作社和专业大户
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		241.00万元
		其他资金				其他资金		241.00万元
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						实施示范项目企业、林业合作社和专业大户满意度》85%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度		》85%

2．“湿地公园建设奖补资金”项目。

（1）项目概述：依据《安徽湿地保护条例》第四条将湿地保护经费纳入财政预算，依法对湿地保护区日常管理，宣传教育工作给予补助经费；依据《芜湖市湿地保护管理办法》对市级湿地公园、省级湿地公园、国家级湿地公园进行以奖代补助。

（2）立项依据：《关于印发芜湖市林业增绿行动综合奖补资金管理办法的通知》。

（3）实施主体：芜湖市自然资源和规划局。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：对湿地保护区日常管理，宣传教育工作给予补助经费；对市级湿地公园、省级湿地公园、国家级湿地公园进行以奖代补助。

（6）年度预算安排：240.00万元。

（7）绩效目标和指标：通过对湿地公园的奖补，提高本市湿地保护率。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		湿地公园建设奖补资金
实施单位		芜湖市自然资源和规划局
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		240.00万元
		其他资金				其他资金		240.00万元
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						通过对湿地公园的奖补，提高本市湿地保护率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标	湿地保护率		》35%
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标

3．“芜湖苗木花卉产业化及交易大会工作经费”项目。

（1）项目概述：振兴和培育区域性花木大市场，切实做好产业化升级培育各项工作，召开芜湖苗木交易大会，省花博会、国家级中国？合肥苗交会筹展参会开展信息交流、工作研讨、业务洽谈，展示展销、产经贸合作、插花比赛等活动，以会兴业，因“市”利导地打响“芜湖花木”品牌。

（2）立项依据：为大力促进芜湖花木市场培育，促进产业升级，产业创新和产业示范，提升交易率和整体核心竞争力，使苗木花卉产业成为芜湖新农村建设的支撑产业、农民增收致富的重要经济增长点。

（3）实施主体：芜湖市自然资源和规划局。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：参加北京世博会、省花博会、国家级中国•合肥苗交会展参费用、展参企业费用补贴。

（6）年度预算安排：75.00万元。

（7）绩效目标和指标：促进芜湖花木市场培育是加强产业发展的引导、联合和协作，做大做强我市花木产业社会效益、使苗木花卉产业成为芜湖新农村建设的支撑产业，农民增收致富的重要经济增长点的经济效益、提升交易率和整体核心竞争力服务对象满意度。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		芜湖苗木花卉产业化及交易大会工作经费
实施单位		芜湖市自然资源和规划局
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		75.00万元
		其他资金				其他资金		75.00万元
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						促进芜湖花木市场培育是加强产业发展的引导、联合和协作，做大做强我市花木产业社会效益、使苗木花卉产业成为芜湖新农村建设的支撑产业，农民增收致富的重要经济增长点的经济效益、提升交易率和整体核心竞争力服务对象满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	交易值		》100万元
		社会效益指标				社会效益指标	产业化率		增长5%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度		》95%
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标

4．“成本税金支出”项目。

（1）项目概述：组织各项规费征缴的成本税金支出。

（2）立项依据：征收自然资源和规划（林业）各项税费日常成本税金支出。

（3）实施主体：芜湖市自然资源和规划局。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：土地报批相关费用、各类土地公告费用、各类矿业权公告等、土地测绘、地价评估费用、行政案件诉讼费用等。

（6）年度预算安排：80.00万元。

（7）绩效目标和指标：提高企业的满意度。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		成本税金支出
实施单位		芜湖市自然资源和规划局
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		80.00万元
		其他资金				其他资金		80.00万元
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						提高企业的满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度		》95%

5．“电子报建工作经费”项目。

（1）项目概述：2019年需支付2018年校核费用共计216万元（其中，上半年为90万元，下半年约为112万元），由于2019年财政预算共计190万，还有26万未能付清，结余到2020年校核费用中一并支付；经统计，2019年上半年已完成的校核费用为93万元，下半年预计为111万元，因此，预估2020年电子校核费用约为230万元。基于上述情况，2021-2022年电子校核费用均为230万元。

（2）立项依据：《关于电子报建工作费用的请示》（财建【2014】546号、市政府秘一抄告[2014]16号。

（3）实施主体：中铁时代建筑设计研究院、中铁城市规划设计研究院、芜湖市勘测测绘设计研究院有限公司。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：电子校核费用。

（6）年度预算安排：230.00万元。

（7）绩效目标和指标：提升规划部门审批方案的规范性、科学性和严谨性。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		电子报建工作经费
实施单位		芜湖市勘察测绘设计有限责任公司、中铁城市规划设计研究院有限公司、中铁时代建筑设计院有限公司
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		0		年度资金总额：		230万元
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		230万元
		其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						提升规划部门审批方案的规范性、科学性和严谨性
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标	差错率		﹤1%
		时效指标				时效指标	及时率		100%
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	投诉率		﹤1%

6．“规划核实委托竣工测量”项目。

（1）项目概述：我市预计2020年竣工面积约在460万平方米，根据目前签订的合同，测绘价格为住宅及其它类1.7元/平方米，商业及办公类1.98元/平方米，今后竣工测绘年总费用约为782-911万元，政府需要承担一半费用约为391-456万元。

（2）立项依据：芜湖信息要情专报第25期及秘一抄告（2017）29号。

（3）实施主体：芜湖市勘测测绘设计研究院有限公司。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：政府需要承担一半竣工测绘费用。

（6）年度预算安排：380.00万元。

（7）绩效目标和指标：提高规划核实竣工测绘工作的精确化、科学化、信息化水平。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		规划核实委托竣工测量
实施单位		芜湖市勘察测绘设计有限责任公司
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：		0		年度资金总额：		380.00万元
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		380.00万元
		其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						提高规划核实竣工测绘工作的精确化、科学化、信息化水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标	差错率		﹤1%
		时效指标				时效指标	及时率		100%
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	投诉率		﹤1%

7．“土地出让合同签订缴纳税费”项目。

（1）项目概述：依法缴纳土地出让合同印花税。

（2）立项依据：《中华人民共和国印花税暂行条例》。

（3）实施主体：芜湖市自然资源和规划局。

（4）起止时间：2020年1月-12月。

（5）项目内容：依法缴纳土地出让合同印花税。

（6）年度预算安排：500.00万元。

（7）绩效目标和指标：依法纳税，规范土地出让行为。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		土地出让合同签订缴纳税
实施单位		芜湖市国土资源局
项目属性		持续性项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		500万元
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		500万元
		其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2019年-2021年）					年度目标
						依法纳税，应缴尽缴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	投诉率		﹤1%

8、不动产登记中心“档案数字化”项目.

（1）项目概述：对全市不动产登记档案进行数字化和整理，可以建立高质量、安全、完整的不动产登记信息数据档案；

（2）立项依据：便于档案的管理，同时方便内部对档案资料的调阅、使用；也为城市其他管理部门、企业和社会提供信息化服务。估计2020年有572万页纸质档案需要数字化处理；根据招标情况，数字化扫描、整理2018年度0.2元/页，2019年度0.319元/页，

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：每年的档案数字化项目跨度为三年。

（5）项目内容：对全市572万页纸质不动产登记档案进行数字化和整理，建立高质量、安全、完整的不动产登记信息数据档案。

（6）年度预算安排：169.02万元，其中： ①2018项目质保金48000元；②2019项目尾款547404元；③2020项目预付款547404元；④2020项目中期款547404元，上述款项合计169.02万元。

（7）绩效目标和指标：完成572万页的纸质档案数字化工作，形成电子档案，从而提高服务对象调档效率，提升服务对象的满意度。

  9、不动产登记中心“窗口月度考核奖”项目。

（1）项目概述：窗口单位的工作人员按每人每月300元的标准享受窗口月度考核奖。

（2）立项依据：财行〔2017〕913号《芜湖市财政局关于市本级预算单位午餐补贴、月度考核奖发放情况的请示》、芜湖市人民政府办公室秘二抄告〔2017〕774号批复、芜湖市人民政府常务会议纪要2018年第1期等文件规定。

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：享受月度考核奖的窗口单位维持现状，发放标准统一调整到300元/人月；项目主要为对窗口单位的工作人员根据考核结果发放窗口月度考核奖。

（6）年度预算安排53.64万元。

（7）绩效目标和指标：通过对窗口单位工作人员考核激励，从而提升服务对象的满意度。

10、不动产登记中心“中心分中心房屋租金”项目。

（1）项目概述：我中心本部和城南分中心、经开区分中心所有办公用房均为租赁所有。

（2）立项依据：为了方便芜湖市市区的不动产权利人办理不动产登记工作，芜湖市政府同意我中心分别设立城南分中心及经开区分中心。

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：根据单一来源的采购方式确定的租赁协议，经开区分中心租赁了芜湖市海顿酒店有限公司房屋，租赁期限五年，自2017年5月17日至2022年5月16日，每年租金31.26万元，于每年6月底前支付；城南分中心租赁了芜湖国能电力工程有限公司房屋，租赁期限五年，自2017年6月26日至2022年6月25日，面积888平方米，每年租金296236.80元，于每年第三季度付款。中心租用芜湖东信资产管理有限公司房屋，办公租金目前为31540.9*4*6319.11/7308.09 =1090905元，合同一年一签订。

（6）预算安排：169.98万元。

（7）绩效目标和指标：通过增加不动产登记场所，方便登记人就近办理，从而提高服务对象满意度。 

11、不动产登记中心“中心办公物业费、水电费、停车费”项目.

（1）项目概述：用于市民服务中心C1座中心本部的物业费、水电费、部分职工停车费。

（2）立项依据：中心物业水电均按面积进行分摊。

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：2020年预计增加办公面积，目前按原面积估计：水电费101.71万元；物业费   6319.11*9.1*12= 690046.81元 ，停车70辆*0.3万元/年，计 21万元。停车费一年一次性与芜湖市城市泊车建设管理有限公司结算，水电费和物业费按季度与芜湖宜居物业管理有限公司结算，

（6）预算安排：191.71万元。

（7）绩效目标和指标：通过提升不动产登记办公环境，从而提高服务对象满意度。

12、不动产登记中心“成本税金支出-综合业务费”项目。

（1）项目概述：我中心承担着全市不动产登记工作，同时按规定和委托收取不动产登记费、土地收益及规费，实行一窗集成服务后承担代收税款和物业维修资金工作，为了保证不动产登记工作按质按量完成。

（2）立项依据：在不动产登记过程中产生的成本费用。

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：权证综合费；集成服务复印、打印纸、档案盒等耗材、办公用品 ；政策宣传及其他政务公开公告费；城南、经开区分中心受理资料邮寄费；窗口文明创建；上岗培训、新政策培训、系统内培训培训费；票据缴销交通费、短信平台费、微信支付宝收款手续费、保洁费；档案库房设备维修、大厅窗口屏等设施、办公桌椅、设备维修；中心、城南、经开区分中心租绿色植物租摆费等。

（6）预算安排：110万元。

（7）绩效目标和指标：通过提升不动产登记办公环境和质量，从而提高服务对象满意度。

13、不动产登记中心“2020年办公设备购置”项目。

（1）项目概述：对部分超过使用期限的办公设备进行更新采购。

（2）立项依据：芜湖市市直行政事业单位国有资产处置管理办法》和《芜湖市市直行政事业单位通用办公设备家俱配备标准（试行）》。

（3）实施主体：芜湖市不动产登记中心。

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日。

（5）项目内容：采购办公设备。

（6）预算安排：52.00万元。

（7）绩效目标和指标：更新老旧办公设备、提升工作效率，提高服务对象满意度。

项目支出绩效目标表
（   2020 年度）
项目名称		2020年办公设备购置
实施单位		芜湖市不动产登记中心
项目属性		新增项目
项目资金（万元）		中期资金总额：				年度资金总额：
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		52.00万元
		其他资金				其他资金		52.00万元
总体目标	中期目标（20**年-20**年）					年度目标
						更新老旧办公设备、提升工作效率，提高服务对象满意度
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意度		》95%