关于家发镇2020年财政预算执行情况和2021年预算报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在镇党委镇政府的正确领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力发挥积极财政政策作用，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促进了全镇经济社会持续健康发展，预算执行情况总体较好。

（一）财政收入执行情况

2020年，我镇完成财政综合收入10810万元，完成收入预算的86.5%，受新冠肺炎疫情、减税降费等因素影响，同比下降29.2%。

（二）财政支出执行情况

2020年，我镇共实现财政支出6220.42万元。财政支出具体分项如下：（1）一般公共服务支出465.42万元；（2）教育支出1850万元；（3）科学技术支出850万元；（4）文化旅游体育与传媒支出14万元；（5）社会保障和就业支出209万元；（6）卫生健康支出272万元；（7）节能环保支出88万元；（8）城乡社区支出1874万元；（9）农林水支出107万元；（10）交通运输支出300万元；(11) 住房保障支出191万元。

（三）收支平衡情况

2020年，我镇一般公共预算收入5663.32万元（含税收分成收入5043.72万元、非税收入619.6万元），税收返还性收入128万元，财政转移支付补助535万元，其他补助479.36万元，收入总计为6805.68万元；财政支出6220.42万元，上解支出585.26万元，支出合计为6805.68万元；收支平衡。

（四）2020年主要财政工作

回顾2020年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

1.全力组织收入，积极有效提升财政收入质量。积极应对疫情冲击和减税降费影响，坚持依法依规组织收入，强化财税联动和对经济走势的评估预判，紧盯重点行业、重点企业和重点税源，支持培育高成长性、高利税的产业，提升产业经济对财税的贡献，增强了收入增长活力；强化服务意识，加强对基础税源和重点税源的调查评估和分析监管，及时了解企业生产经营状况，确保跟踪服务到位。认真分析财政收入形势，定期召开经济形势分析调度会，及时协调解决收入征管中出现的问题，切实为企业排忧解难；强化财税收入征管。面对经济下行压力持续及改革任务艰巨繁重的严峻形势，抓收部门定期沟通联系，多措并举，努力挖潜增收。通过完善综合治税机制，确保了各项收入依法征收、应收尽收。

2. 优化财政支出结构，有力保障民生重点领域。坚持民生投入优先保障，加强资金统筹管理，合理安排支出需求，优先做好“六稳”“六保”支出保障，更多地向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜；坚持政府过“紧日子”，科学编制预算，坚持基本民生支出只增不减，非急需非刚性支出继续压减，各项支出精打细算，切实发挥资金效益，推动镇党委镇政府各项重点工作落地落实。

3. 加强财政规范管理，确保财政工作提质增效。强化财政监督检查，围绕预决算信息公开检查、会计信息质量、“小金库”专项治理等重点项目，充分发挥财政监督职能，确保资金安全规范运行；加强国有资产管理，开展国有资产清理工作理清底数，并建立健全国有资产使用情况监督检查制度；强化政府采购监管，进一步规范政府采购行为，组织推广优质产品和服务，确保政府采购工作依法依规开展；加强和完善内控制度，完善修订了镇政府财经管理细则、村级财务管理制度，推进财政依法依规管理和监督工作。

4. 坚持党对财政工作的全面领导，打造忠诚财政队伍。坚定不移把党的政治建设摆在首位，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，不折不扣贯彻落实党中央决策部署；加强党建工作标准化建设，逐项抓好政治理论学习、党员队伍建设，以党建引领财政工作持续健康发展；强化全面从严治党主体责任落实，深入推进党风廉政建设，紧盯财政权力运行重点领域和关键环节，扎紧扎牢制度笼子，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表：从2020年财政预算执行情况来看，财政运行总体平稳。但是有些问题也不容忽视：经济下行压力大，减税降费等政策实施短期内财政减收较大，财政要实现增收难；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长快，支出需求与财力增长差距大，财政收支平衡难；财政保稳定促发展增支压力大，资金调度难；财政监管力度有待加强，内部控制机制有待健全等。今后我们将在强化管理举措的同时，注重从完善制度机制上着力，加强源头防治。也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，也是全面建成小康社会后向第二个“百年目标”进军的历史交汇点，2021年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，充分发挥保障和调控作用，提高财政资金使用绩效；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出；强化风险防控，坚持依法理财；坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度；在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，推动生产生活秩序全面恢复。

（一）预算收支安排及平衡情况

2021我镇计划实现一般公共预算收入6150万元，较2020年完成数增加486.68万元，增长8.6%左右；加上转移性收入3275.15万元（含上级补助收入1000万元，返还性收入100万元，上年结转收入1796万元，调入资金379.15万元）后，一般公共预算总收入预计9425.15万元。

2021年一般公共预算支出拟安排9425.15万元。其中：（1）一般公共服务支出856.6万元；（2）教育支出5061万元；（3）文化体育与传媒支出422万元；（4）社会保障和就业支出226.94万元；（5）医疗卫生支出513.72万元；（6）城乡社区事务支出1456万元；（7）农林水事务支出808.5万元；（8）住房保障支出80.39万元。

（二）2021年财政工作重点

（1）坚持 “过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减非急需非刚性项目，严格执行差旅、会议等经费标准，坚决杜绝铺张浪费行为。

（2）精准落实积极的财政政策。用好各类财政资金，优先保障在建工程项目建设和补短板，提高资金使用绩效。以惠企利民为导向平稳落实减税降费政策，把该减的税减到位，把该降的费降到位，切实让利于企、让利于民。加强直达资金分配拨付使用全程监控，充分发挥直达资金对落实“六保”任务的重要作用。聚焦经济社会发展的重点领域和关键环节，加大资金和政策统筹力度，提高支出精准度和有效性。

（3）开源节流确保增收节支。坚持巩固基础财源、壮大主体财源、培育新兴财源并重，确保财政收入实现量的合理增长和质的稳步提升。积极盘活存量资金、资源、资产，尽最大可能增加可用财力。积极加大开源节流力度，把转移支付资金与自有财力统筹安排、合理使用，坚持“三保”支出在预算安排和库款拨付等方面的优先顺序。聚焦生态保护和高质量发展、乡村振兴等重大战略，做好财政政策资金的支持保障，提升服务大局新水平。坚持“尽力而为、量力而行”，健全民生投入机制，把有限的资金投向老百姓最需要的地方，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

（4）持续提升财政治理能力。严格执行《预算法》、《预算法实施条例》，坚持做到统筹兼顾、突出重点，全力保障重大决策部署和重点领域改革，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。强化预算绩效管理，严格事前绩效评估，做实绩效运行监控，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。严格财政资金管理，严控新增出借，加强国库库款预警监测，加大财政暂付款清理力度。完善财会监督体制机制，更好发挥财政监督作用。深化政府采购制度改革，积极推进政府采购意向公开，规范采购人采购行为，持续优化政府采购营商环境。认真听取吸纳人大代表和社会各界意见建议，不断提高财政预算管理水平。做好重点领域风险防范和地方政府隐性债务化解工作，确保财政经济稳健运行、可持续。