家发镇2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案）的报告

家发镇2021年财政预算执行情况和2022年预算（草案）的报告（书面）

——2021年12月25日在家发镇第十八届人民代表大会第一次会议上

镇财政所所长   黄旭

各位代表：

我受家发镇人民政府委托，向大会报告我镇五年来财政工作开展情况、2021年1－11月财政预算执行情况和今后五年财政工作计划，请予审议，并请各位代表、委员和其他列席人员提出意见和建议。

五年来财政主要工作回顾

过去的五年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级部门的指导下，财政部门始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实做好财政收、支、管、监工作，有力支持促进了全镇经济社会持续健康发展。

一、财政收入稳中有进，收入结构优化明显

五年来，我们始终把推动财政收入稳步增长作为实现高质量发展的基础，2020年全镇完成预算收入10810万元，比2016年增加1239万元，年均增长3.1%。2020年完成一般公共预算收入5663万元，比2016年增加2380万元，年均增长14.6%，收入量质同步得到提升。五年来我们坚持依法依规组织收入，强化财税联动和对经济走势的评估预判，紧盯重点行业、重点企业和重点税源，支持培育高成长性、高利税的产业，强化服务意识，加强对基础税源和重点税源的调查评估和分析监管，及时了解企业生产经营状况，确保跟踪服务到位。通过完善综合治税机制，确保了各项收入依法征收、应收尽收。

二、科学优化支出结构，大幅提升保障能力

五年来，累计支出资金2.2亿元滚动实施33项民生工程，人民群众获得感幸福感不断增强；惠民惠农补贴“一卡通”系统全面升级，累计发放补贴项目793项，补贴发放人次194233次，发放补贴金额9804万元，确保了财政补贴资金及时、足额、安全发放到人民群众手中；支出资金8919万元，重点支持滨玉新村C3C5C6安置房建设工程、农村“四好”公路、农村人居环境、危房改造、农村改厕、高标准农田、水利兴修、城乡供水一体化、标准化厂房、红色纪念馆一期等重大基础设施建设，满足群众生活需求的同时大幅提升了镇区品质；支出资金1941万元，建成洁净、文明、优美、和谐、宜居的龙山、硐山阮等美好乡村点；支出资金1938万元，落实城乡居民养老、城乡低保、优抚、退役士兵安置、失业人员和灵活就业人员补助等补助政策，社会保障体系进一步完善；支出资金1809万元用于医疗卫生健康发展，不断完善公共卫生体系，人民卫生健康水平不断提升。通过优化支出结构，在提升民生保障水平，支持重点项目建设上持续发力。精打细算，切实发挥资金效益，推动镇党委镇政府各项重点工作落地落实。

三、坚持加强规范管理，提升财政工作水平

强化财政监督检查，围绕预决算信息公开检查、会计信息质量、“小金库”专项治理等重点项目，充分发挥财政监督职能，确保资金安全规范运行；强化国有资产管理，开展国有资产清理工作，建立健全国有资产管理监督检查制度；强化政府采购监管，进一步规范政府采购行为，组织推广优质产品和服务，确保政府采购工作依法依规开展；强化内控制度建设，完善修订了镇政府财经管理细则、村级财务管理制度，推进财政依法依规开展管理和监督工作。

总体而言，过去的五年是财政工作取得长足进步的五年，财政收入稳步提升，支出结构不断优化，财政管理持续改善，保障了全镇财政经济平稳运行，有力支持了全镇各项工作的开展，为实现镇党委镇政府的发展目标奠定了良好基础。这些成绩的取得，得益于镇党委镇政府的正确领导，得益于镇人大的监督指导，得益于社会各界的广泛支持，也得益于广大干部的辛勤劳动。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政工作还存在一些不足，主要体现在：经济下行压力大，减税降费等政策实施短期内财政减收较大，财政要实现增收难；保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长快，支出需求与财力增长差距大，财政收支平衡难；财政监管力度有待加强，内部控制机制有待健全等。对此，我们将高度重视，主动作为、开拓进取，采取有效措施加以解决，实现财政高质量发展。也恳请各位代表一如既往地给予支持和指导。

2021年1-11月预算执行情况

一、预算收入完成情况

2021年1-11月，我镇完成预算收入10618万元，比上年同期增长8.1%；完成一般公共预算收入5677万元，为年初预算的92.3%，比上年同期增长10.3%；预期2021年全年完成一般公共预算收入6240万元，为年初预算的102%，同比增长10%。

二、镇本级一般公共预算支出完成情况

2021年1-11月，我镇累计完成一般公共预算支出6586万元，比去年同期同口径增长23.1%。

根据现行财政体制测算，2021年将收支平衡。

未来五年财政工作计划

未来五年，财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥保障和调控作用，提高财政资金使用绩效；牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出；坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度；在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，推动生产生活秩序全面恢复。下一步，我们将继续加大思想解放力度，制定具体工作措施，从以下几个方面，不断推动财政工作向纵深发展。

一、坚持过好“紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口。进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费，大力压减非急需非刚性支出，坚决杜绝铺张浪费行为。

二、精准落实积极的财政政策。用好各类财政资金，优先保障在建工程项目建设和补短板，提高资金使用绩效。平稳落实减税降费政策，切实让利于企、让利于民。加强直达资金分配拨付使用全程监控，充分发挥直达资金对落实“六保”任务的重要作用。聚焦经济社会发展的重点领域和关键环节，加大资金和政策统筹力度，提高支出精准度和有效性。

三、开源节流确保增收节支。坚持巩固基础财源、壮大主体财源、培育新兴财源并重，确保财政收入实现量的合理增长和质的稳步提升。聚焦生态保护和高质量发展、乡村振兴等重大战略，做好财政政策资金的支持保障，提升服务大局新水平。坚持“尽力而为、量力而行”，健全民生投入机制，把有限的资金投向老百姓最需要的地方，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

四、持续提升财政治理能力。严格执行《预算法》、《预算法实施条例》，坚持做到统筹兼顾、突出重点，切实提高预算编制、执行的科学性、精准性和合理性；强化预算绩效管理，严格事前绩效评估，做实绩效运行监控；严格财政资金管理，严控新增出借，加强国库库款预警监测，加大财政暂付款清理力度；完善财会监督体制机制，更好发挥财政监督作用；规范政府采购行为，积极推进政府采购行为公开、公正、透明，优化政府采购营商环境；认真听取吸纳人大代表和社会各界意见建议，不断提高财政管理水平；做好重点领域风险防范，确保财政经济稳健运行、可持续。

各位代表！今后五年财政工作既有挑战也有机遇，我们坚信，在镇党委镇政府坚强领导下，在镇人大监督和指导下，在全体干部的共同努力下，抢抓机遇，主动作为，全镇财政工作将稳步迈向前进，为描绘好红色家发英雄故里的新画卷作出更大贡献！。