家发镇2023年财政预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年3月30日在家发镇第十八届人民代表大会第五次会议上

家发镇财政所所长　黄  旭

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请参加大会的列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门和社会各界的大力支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚决落实过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线，财政预算执行情况较好，为我镇经济社会协调健康发展提供了坚实财政保障。现将我镇2023年预算执行情况报告如下：

1.一般公共预算收入

2023年，全镇一般公共预算收入完成9620.54万元，完成年初目标的126.6%，较上年同期增长36.2%。

2.一般公共预算支出

2023年我镇一般公共预算支出8116.23万元，具体分项为：（1）一般公共服务支出948.83万元；（2）教育支出2507.59万元；（3）科学技术支出2024.49万元；（4）社会保障和就业支出125.18万元；（5）卫生健康支出23.4万元；（6）城乡社区支出899.73万元；（7）农林水支出1470.33万元；（8）住房保障支出116.68万元。

二、2023年主要财政工作情况

强化收入征管，做大财力规模。一是加强与税务部门协调配合，加大税源清查力度，重点关注辖区内建设项目、跨区域项目、招商引资项目，坚持依法征收，做到应收尽收，促进财政收入稳定增长；二是持续落实“减税降费”政策，全年共协助企业申请并兑付各类产业发展扶持资金5725万元，减轻了企业负担，为企业纾困解难；三是积极争取上级部门支持，全年共争取各项转移支付资金6309万元；四是积极摸排可盘活、可利用、可处置的各类政府性资源资产，通过推动联三民宿项目出租、家发镇202301地块土地出让、矿山生态修复废石料处置等务实举措，有效补充财政收入。

加强民生保障，切实办好民生实事。2023年通过财政惠民直达平台发放发放失地农民保障、居民最低生活保障等保障类资金1807.6万元，发放稻谷补贴、农业支持保护补助等补助类资金1332.03万元，全年惠民系统维护居民信息218条，确保了惠民直达资金能准确及时发放到群众手中；拨付资金256万元用于发放困难群众生活补贴等各类社会救助，弱势群体生活得到充分保障；投入资金139.52万元实施农村公益事业项目4个，新建硬化农村道路4公里，群众出行更加安全、方便，更实在、更直接提升人民群众的获得感、幸福感。

支持做好“三农”工作，促进城乡区域协调发展。投入资金360.68万元开展农村水利设施建设、饮用水设施维护及防汛抗旱工作；争取上级资金410.08万元用于镇域内联网路、振兴路等道路项目建设及农村道路养护工作；争取资金454.19万元用于扶持村集体经济发展项目盛桥村厂房建设、村级特色种养业帮扶基地建设；投入资金1223.44万元开展滨玉新村安置房及配套工程建设、镇区雨污水改造工程建设；投入资金374万元用于改善村镇面貌，日常管护绿化、清扫保洁等镇村环境综合提升工程，在提升镇、村基础设施和公共服务水平的同时，有效促进了城乡区域协调发展。

推进生态文明建设，深入践行“两山”理念。投入资金130万元实施森林防火应急道路建设项目、植树造林、禁渔禁捕工作，全面落实河长制、林长制工作要求；投入资金600万元实施恒鑫石灰矿矿山生态修复工程；投入资金20万元开展生态环保宣传，持续巩固提升生态文明建设成果。走好生态产业化、产业生态化发展路子，统筹推进高水平保护和高质量发展。坚持生态保护为主、依法有序开发, 将良好的生态环境转化为最普惠的民生福祉。

强化财会监督，进一步严肃财经纪律。坚持厉行节约，严格把控支出关口，严格审核支出材料，进一步加强支出必要性和规范性审核，完善政府采购管理，严控“三公”经费支出，管好用好财政资金，将宝贵的财政资金切实用在刀刃上；结合预算一体化平台，根据往年支出情况，在保障各部门正常运转的情况下，合理分配资金，科学使用财政资金；重点加强财政监督，将审核的关口前移，加强对项目资金申报、审批、招投标、验收及拨付等环节的全过程监督，依据监管信息按项目建立台账，规范工程预决算管理，严格工程结算。

各位代表，2023年我镇财政预算执行情况良好，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作仍旧面临多重挑战：财政收入增长乏力，可用财力严重不足；民生保障等刚性支出持续加大；财政资金使用效益有待提高。因此，我们将提高思想认识和紧迫感，采取积极有效的措施，推动全镇社会经济发展稳步提升。

三、2024年财政预算（草案）

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇党委、政府中心工作，做好“六稳”“六保”工作，坚持改善民生，坚持过紧日子，强化预算约束和绩效管理，积极稳妥合理安排财政收支，为全镇经济社会平稳健康可持续发展提供坚实的资金保障。

按照现行财政体制，我镇2024年一般公共预算收入预期目标8500万元，较上年目标增长10.4%。

2024年一般公共预算支出拟安排8482.55万元。主要支出科目安排情况：（1）一般公共服务支出866.18万元；（2）教育支出5000万元；（3）科学技术支出871万元；（4）社会保障和就业支出361.33万元；（5）卫生健康支出67.31万元；（6）农林水支出1200万元；（7）住房保障支出117.04万元。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

四、2024年财政工作重点

（一）积极培植财源，增强财政保障能力。对照年度财政收入目标，主动作为，牢固树立经济发展观，深化财税合作，在管好现有税源的基础上继续深挖，做到应收尽收；继续落实减税降费等支持政策，帮助企业减负纾困，积极助力优化营商环境，培植重点税源和新兴优质税源；2024年，我们要把发展作为兴财理财的第一要务，以培植税源为着力点，积极推动我镇经济发展，确保财政收入的持续稳定增长。

（二）坚守“三保”底线，切实保障改善民生。一是始终牢固树立过紧日子的思想，增强忧患意识，大力压缩一般性开支，努力降低行政成本，将有限的资金用在刀刃上，为经济社会发展大局服务；二是把改善民生作为财政保障的重点来抓，完善民生投入机制，促进社会和谐；三是加强部门间协调沟通，提前谋划，积极争取上级资金支持，进一步强化基本公共服务建设和公共基础设施建设等民生保障能力。

（三）规范预算执行，提高资金使用效益。完善财政内控制度，保障财政监督检查工作有效实施；强化预算执行管理，维护财政预算的严肃性和刚性，加强全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理；加强“收支两条线”管理，进一步规范财政支出管理，提高财政资金使用效益。

（四）加强队伍建设，提高财政管理水平。坚持以人为本，转变工作作风，努力提高财务人员的专业技术能力；积极探索新的管理模式，全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

各位代表，新时代绘就新蓝图，新目标催生新动力，新的一年里，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督指导下，坚持底线思维，贯彻新发展理念，不惧挑战、顽强拼搏，为建设美丽幸福家发提供更有力的财政保障。