烟墩镇2022年财政决算情况和2023年财政预算情况的报告

关于烟墩镇2022年财政决算情况和

2023年财政预算情况的报告

—2023年3月11日在烟墩镇第十九届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将烟墩镇2022年财政决算情况和2023年预算情况提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年财政决算情况

    2022年受新冠疫情影响，经济形势不容乐观，财政工作机遇和挑战并存。全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大以及中央、省、市、县经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想。坚持依法依规，及时足额组织财政收入；坚持量入为出、厉行节约，优化财政支出结构，着力改善民生；全面按照财经法规的各项要求，严肃财经纪律，公开财政运行的透明度，加强政府债务管理，强化财政风险防控，努力构建全面规范、公开透明的财政制度，为我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

    （一）财政收入情况

2022年我镇共完成财政总收入7007万元，同比下降5.7%（其中一般公共预算收入3572万，占任务数的102.1%，同比下降19.1%。），经济下行压力较大。2023年将克服新冠疫情影响，迎头赶上。

    （二）财政支出决算情况

2022年一般公共预算财政支出为4144万元。其中：（1）一般公共服务支出632.8万元，（2）教育支出1190万元，（3）科学技术支出79.4万元，（4）文化体育传媒支出95.6万元；（5）社会保障和就业支出323.6万元；（6）卫生健康支出176.2万元；（7）节能环保支出140.5万元；（8）城乡社区支出1115.4万元：（9）农林水支出235.8万元；（10）交通运输支出66.5万元；（11）住房保障支出88万元。

（三）收支平衡情况

    由于县财政局暂未全部完成县镇收入结算，上级补助收入和上解上级支出数字有待县财政局进一步核实。我镇将继续严格管控财政收支，实现全年决算的收支平衡。  

二、2023年财政预算情况

（一）财政收入预算情况

预计完成总收入13000万，完成一般公共预算6966.3万。

    （二）财政支出预算情况

2023年一般公共预算财政支出为6966.3万元。其中：（1）一般公共服务支出6696.17万元，（2）社会保障和就业支出124.67万元；（3）卫生健康支出55.82万元，（4）住房保障支出89.65万元。

三、2022年主要工作情况

从2022年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面明显增强。回顾2022年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

（一）强化组织管理，保障收支平稳运行　

    我镇在经济基础比较薄弱、税源比较缺乏的情况下，坚持依法征收，注重培植和涵养财源，“营改增”改革平稳运行，加大部门统筹协调力度，解决财税征管中的困难和问题，努力实现财政收入平稳增长。

（二）调整优化支出结构，严格预算执行管理

    针对我镇可用财力总量小，收支矛盾突出的实际情况，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需求上来，过“紧日子”，优化财政支出结构，有保有压，严控一般性支出，确保重点领域特别是民生工程支出。加强政府性债务管理，切实防范财政风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  （三）积极推进依法理财，加强财政监督管理

我们坚持把依法理财、规范管理、严格监督贯穿于财政工作的全过程，不断提高资金分配的规范性和预算执行的平衡性。建立财政内控机制，健全财政业务内部制衡机制，出台村级三资管理制度，实行镇包村干部监管涉农资金，定期开展村级财务经办员专业培训。重视审计监督，认真抓好财政及预算审计整改工作，持续推进财政反腐倡廉工作，加强财政工作人员作风建设。

在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在预算执行中还存在一些问题和不足，例如，财政收支平衡压力越来越大，财源培植滞后和刚性支出增长较快的矛盾日益突出，财政管理水平有待进一步提高，支出绩效管理有待进一步优化，财政潜在风险防控任务仍很艰巨。对此，我们将高度重视，采取务实举措，认真加以解决。

四、2023年财政主要工作重点

（一）提升财政收入运行质量

加强财政形势研判和财政收支分析，加强对主要行业和骨干企业的调查研究，密切跟踪宏观经济和税制改革对收入的影响，及时掌握税源动态，积极培育和涵养财源。强化依法治税，加强纳税评估和税务稽查，坚持实事求是、依法征收，规范非税收入管理，合理设定财政收入预期目标，确保全镇财政收入增长有质量、有效益、可持续。

（二）保障和改善民生，促进社会事业协调发展

    加大财政民生投入，健全公共服务体系，增强人民群众获得感。实施好各项民生工程，加大对乡村振兴资金的整合力度，统筹安排好相关涉农资金、社会帮扶资金等，严格乡村振兴项目资金拨付，完成年度贫困人口脱贫任务。健全财政支农政策，推进美丽乡村建设，落实农村基层组织建设保障资金，调整完善农业补贴政策。推动新型城镇化建设，支持农村土地承包经营权有序流转。加大教育投入力度，实施创业扶持政策，继续做好优抚对象等人员的抚恤和生活补助发放，落实困难群众生活保障制度。

（三）深化财政管理改革，推进建立现代财政制度

贯彻落实新《预算法》，进一步完善政府预算体系，加大预算统筹力度，强化预算刚性约束，推进预算公开。试编三年滚动预算，完善政府财务报告编制，将所有政府性资产、资源收益全部纳入预算管理。严格“三公经费”和规范公务用车管理。严肃财经纪律，严格执行厉行节约反对浪费若干规定，实施国库集中支付电子化和预算执行动态监控，建立健全财政内控机制和财政监督体系。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将一如既往地在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取各方的意见和建议，坚定信心、开拓进取、勇于担当、务实创新，努力保证全年财政收入的稳定性，为加快建设和谐、幸福、优美新烟墩作出更大贡献。