关于工山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

--2023年3月26日在工山镇第十九届人民代表大会第三次会议上

谈小龙

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告工山镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，是全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，紧紧围绕镇党委、政府工作中心，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动构建新发展格局，保持了经济社会大局稳定。财政预算执行严格落实过紧日子要求，全力保障民生等重点支出需要为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供了必要的财力支撑。

（一）2022年一般公共预算收支情况。

1.一般公共预算收入

2022年，我镇一般公共预算任务7000万元，实际完成一般公共预算收入7030.05万元，占年初预算100.43%，比2021年下降28.85%。其中：税收收入6915万元，下降29.68%。主要是国家加大力度实施增值税留抵退税政策导致当期减收。

2.一般公共预算支出

2022年，我镇一般公共预算支出8800万元。主要支出情况如下:一般公共服务支出1574.85万元; 教育支出2273.38万元;科学技术支出233万元；文化体育与传媒支出208.76万元；社会保障和就业支出707.22万元; 卫生健康支出351.76万元；节能环保支出220.00万元；城乡社区事务支出2467.16万元；农林水支出485.17万元；交通运输支出116.42万元；住房保障支出162.28万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2022年我镇本级一般公共预算收入是7030.05万元，上级补助收入3069.08 万元，收入总计为 10099.13 万元。我镇2022年的一般预算支出是8800万元，上解上级支出1299.48万元，支出总计 10099.48万元，收支总体平衡。

（二）2022年财政主要工作。

1.加大积极财政政策实施力度，着力稳住经济大盘。落实落细组合式税费支持政策。大规模增值税留抵退税政策加力提速，实施小规模纳税人阶段性免征增值税、扩大“六税两费”减免适用范围、阶段性缓缴社会保险费、缓缴部分行政事业性收费和保证金等减税降费政策。2022年增值税留抵退税2316.78万元，减免耕地占用税621.32万元。

2.加强疫情防控经费保障，支持高效统筹疫情防控和经济社会发展。支持新冠病毒防控核酸检测疫情处置及防控能力提升相关费用351万元，疫情期间减免对小企业和个体工商户房租0.63万元。

3.落实惠民政策，着力保障和改善民生。2022年我镇惠民直达系统打卡发放3806.16万元，其中：民政救助2189.77万元、农业补贴1012.20万元、计生奖补 229.38 万元、林业补贴16.54万元，农村危房改造补助19.6万元。通过这些资金补贴把党和国家对基层民众的关怀落到实处，对农村困难群众的生产、生活起到了积极的保障作用。

4.加强村级一事一议财政奖补工作。2022年全镇共实施一事一议财政奖补项目5个，均为道路硬化项目。项目总投入175.04万元，其中财政奖补资金 152.05万元，村级自筹0.5万元，受益群众近万人。

一年来，面对世界变局加快演变、新冠疫情冲击、国内经济下行等多重考验，我镇财政总体保持平稳运行，预算执行情况较好，积极的财政政策有力有效。

二、2023年镇级财政预算安排

（一）2023年预算编制的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，认真落实省、市及县委县政府各项决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，强化预算对党中央、国务院及省、市和县委县政府重大决策部署的保障能力；坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出；坚持创新方式，推动有效市场与有为政府更好结合，深化预算绩效管理、提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续；坚持依法理财，严格贯彻预算法及其实施条例，规范预算编制，严格预算执行，加强财会监督，为建设美好工山提供财政保障。

（二）2023年预算编制的原则。

一是确定政府年度重点保障事项。对需财政保障的公共服务、产业扶持、重点建设领域重大事项，按项目库管理办法确定政府年度重点保障事项，根据项目轻重缓急、成熟度和成本效益情况，按照“重要”“比较重要”“一般”三类，分别标识为“三星”“二星”“一星”进行星级排序，优先保障县委县政府确定的重大改革、重要政策和重点项目顺利实施。二是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，厉行节约办一切事业。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、会展等公务活动，严控办公经费，推行无纸化办公，从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支，严格通用办公资产配置管理，推进资产共享共用。加大项目清理力度，政策已到期、目标已完成、绩效评价结果较差或不再具备执行条件的项目，一律清理退出。大力压减非刚性、非重点项目支出。三是创新财政支持方式。严格控制竞争性领域财政投入，对市场机制可以有效调节领域，财政资金一律退出；对市场机制不能有效发挥作用领域，创新投入方式，减少直接补助、无偿补贴，更多运用政府引导基金、融资担保、股权投资、财政贴息等方式引导支持，提高财政资金投入效率和使用效益。健全财政与金融、产业、区域等政策协同叠加机制，引导和带动金融、社会、企业等资源要素投入，更好发挥财政资金杠杆撬动作用。四是健全预算安排激励约束机制。健全年度预算安排与巡视巡察、审计监督发现问题及绩效管理、预算执行等挂钩机制，对低效无效资金一律取消或削减，对沉淀资金一律按规定收回。五是推动预算绩效管理提质增效。认真落实绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。强化政策集成和资金协同，严格新增重大政策和项目事前绩效评估;全面编制部门整体支出、其他运转类和特定目标类项目支出绩效目标，提升绩效目标和指标质量，硬化绩效目标约束;完善绩效运行监控管理，发现问题及时纠正;推进绩效信息公开，重点项目绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开。

（三）2023年一般公共预算收入预算。

2023年我镇一般公共预算收入预计为7500万元，比上年实际完成数（7030.05万元）增加469.95万元，增长比例为6.7%。

（四）2023年一般公共预算支出预算。

2023年，我镇一般公共预算支出预计为11085.36万元。其中：一般公共服务支出1340.01万元;教育支出1500万元； 社会保障和就业支出224.56万元; 卫生健康支出102.6万元；城乡社区支出6000万元；农林水支出1750万元；住房保障支出168.19万元。

三、2023年财政主要工作
　　（一）强化收入征管，确保完成财政收入目标。
　　依法征收、应收尽收，防止税源流失。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，严厉打击偷逃骗税行为，不断提高税收质量。切实做好国有资产处置、土地出让金等非税收入征缴工作，狠抓税收收入的入库进度。

（二）加强支出管理，提高预算执行力。

强化财政科学化精细化管理，加强财政法制建设，细化预算编制，提高预算执行力。强化基本支出管理，规范支出程序，狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。

（三）调整优化支出结构，重点加强民生工程建设。

坚持民生财政导向，继续把民生工作作为财政工作的重点，加强扶贫项目资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。进一步健全完善城乡居民最低生活保障制度，实现应保尽保，按规定标准，及时、准确、足额发放补助资金；做好民政优抚、贫困残疾人补助、特困供养人员补助、孤儿补助、计生奖扶等补贴类资金的打卡发放工作；加强公共文化建设、新型农村合作医疗、城乡居民养老保险、义务教育、美丽乡村、农村危房改造等民生工程和扶贫项目的建设，确保我镇的民生工程项目和扶贫项目顺利完成，资金及时足额拨付到位。进一步加大环境保护、污染治理、节能减排等方面的投入，改善生态环境。加强公共文化服务体系建设，完善公共文化设施。改善农业基础设施条件，提升农业综合生产能力。

（四）加强财政监督，确保财政资金安全。

建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、重点工程等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，认真做好部门预决算、“三公”经费和扶贫资金项目的公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

各位代表，2023年工山镇财政工作任务艰巨而繁重。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大依法监督下，按照本次大会要求，求真务实，开拓创新，确保圆满完成各项财政目标任务，为建设美好工山贡献力量！