关于工山镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

--2024年3月16工山镇第十九届人民代表大会第五次会议上

谈小龙

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告工山镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请代表们审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，财政预算执行严格落实过紧日子要求，为三保和经济社会发展提供了有力的财力支撑。

（一）2023年一般公共预算收支情况。

1.一般公共预算收入。

2023年镇财政一般公共预算收入任务8000万元，全年完成9248.18万元，超额完成15.6%,同比增长了31.55%。

2.一般公共预算支出。

2023年，我镇一般公共预算支出12811.94万元。主要支出情况如下:一般公共服务支出5409.73万元;教育支出4846.77万元;科学技术支出795.02万元；文化体育与传媒支出1351.54万元；社会保障和就业支出89.94万元;卫生健康支出38.85万元；农林水支出111.90万元；住房保障支出168.19万元。

3.一般公共预算收支平衡情况。

2023年我镇本级一般公共预算收入是9248.18万元，上级补助收入713万元,其他补助3366.42万元，收入总计为13327.6万元。我镇2023年的一般预算支出是12811.94万元，上解上级支出900.89万元，支出总计13712.83万元，收支总体平衡。

（二）2023年财政主要工作。

1.受经济恢复性增长和去年大规模留抵退税拉低基数等因素影响，财政收入增幅较高。财政收入增幅较高，除经济恢复性增长带动外，主要是2022年实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数，今年相关退税恢复常态。受此影响，税收收入特别是增值税大幅增长，相应拉高财政收入增幅。2023年全镇一般公共预算收入同比增长31.55%。

2.“三保”责任进一步夯实。坚持把保运转、保工资、保基本民生作为一项重要工作常抓不懈，加强预算编制、预算执行的制度安排。加强预算管理，把“三保”作为预算安排的重点，坚决防范“三保”风险。

3.落实惠民政策，着力保障和改善民生。2023年我镇惠民直达系统打卡发放4555.01万元，其中：各类补助和救助2239.40万元、农业补贴1096.12万元、失地农民保障金228.22万元、计生奖补820.87万元、独生子女奖励14.87万元、林业补贴20.99万元、农村危房改造补助32.8万元、库区移民补助1.74万元。通过这些资金补贴把党和国家对基层民众的关怀落到实处，困难群众兜底保障持续得到强化、乡村发展得到改善。

4.加强村级一事一议财政奖补工作。2023年全镇共实施一事一议财政奖补项目5个，均为道路硬化项目。项目总投入114.42万元，其中财政奖补资金110.31万元，村级自筹0.5万元，受益群众数千人。

面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，财政总体保持平稳运行，预算执行情况较好，积极的财政政策有力有效。

二、2024年镇级财政预算安排

（一）2024年预算编制的指导思想。

2024年，我镇预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省、市及县委县政府各项决策部署，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，强化预算对党中央、国务院及省、市和县委县政府重大决策部署的保障能力；坚持节俭过紧日子，严控一般性支出；深入推进预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续；完整、准确、全面贯彻新发展理念，顺应现代财政制度管理，为建设美好工山提供财力保障。

（二）2024年预算编制的原则。

1.确定政府年度重点保障事项。对需财政保障的公共服务、产业扶持、重点建设领域重大事项，按项目库管理办法确定政府年度重点保障事项，根据项目轻重缓急、成熟度和成本效益情况，按照“重要”“比较重要”“一般”三类，分别标识为“三星”“二星”“一星”进行星级排序，优先保障县委县政府确定的重大改革、重要政策和重点项目顺利实施。

2.坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，厉行节约办一切事业。大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、会展等公务活动，严控办公经费，推行无纸化办公，从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支，严格通用办公资产配置管理，推进资产共享共用。加大项目清理力度，政策已到期、目标已完成、绩效评价结果较差或不再具备执行条件的项目，一律清理退出。大力压减非刚性、非重点项目支出。

3.创新财政支持方式。严格控制竞争性领域财政投入，对市场机制可以有效调节领域，财政资金一律退出；对市场机制不能有效发挥作用领域，创新投入方式，减少直接补助、无偿补贴，更多运用政府引导基金、融资担保、股权投资、财政贴息等方式引导支持，提高财政资金投入效率和使用效益。健全财政与金融、产业、区域等政策协同叠加机制，引导和带动金融、社会、企业等资源要素投入，更好发挥财政资金杠杆撬动作用。

4.健全预算安排激励约束机制。健全年度预算安排与巡视巡察、审计监督发现问题及绩效管理、预算执行等挂钩机制，对低效无效资金一律取消或削减。

5.推动预算绩效管理提质增效。认真落实绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。强化政策集成和资金协同，严格新增重大政策和项目事前绩效评估;全面编制部门整体支出、其他运转类和特定目标类项目支出绩效目标，提升绩效目标和指标质量，硬化绩效目标约束;完善绩效运行监控管理，发现问题及时纠正;推进绩效信息公开，重点项目绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开。

（三）2024年一般公共预算收入预算

2024年我镇一般公共预算收入预计为8500万元，比上年计划数（8000万元）增加500万元，增长10.63%。

（四）2024年一般公共预算支出预算

2024年，我镇一般公共预算支出预计为8666.47万元。其中：一般公共服务支出1241.04万元;教育支出4,500.00万元；科学技术支出600万元；社会保障和就业支出582.29万元;卫生健康支出101.93万元；节能环保支出531万元；农林水支出933万元；住房保障支出177.21万元。

三、2024年财政主要工作

（一）强化收入征管，确保完成财政收入目标。

依法征收、应收尽收，防止税源流失。加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理，严厉打击偷逃骗税行为，不断提高税收质量。切实做好国有资产处置、公租房租金等非税收入征缴工作，狠抓税收收入的入库进度。

（二）加强支出管理，提高预算执行力。

强化财政科学化精细化管理，加强财政法治建设，细化预算编制，提高预算执行力。强化基本支出管理，规范支出程序，狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设，严肃财经纪律，厉行节约，坚决反对各种铺张浪费行为。

（三）调整优化支出结构，重点加强民生工程建设。

坚持民生财政导向，继续把民生工作作为财政工作的重点，加强项目资金绩效管理，切实提高财政资金使用效益。进一步健全完善城乡居民最低生活保障制度，实现应保尽保，按规定标准，及时、准确、足额发放补助资金；做好优抚、贫困残疾人补助、五保户补助、孤儿补助、计生奖扶等补贴类资金的打卡发放工作；加强公共文化建设、新型农村合作医疗、城乡居民养老保险、义务教育、和美乡村、农村危房改造等工程项目的建设，确保我镇工程项目顺利完成，资金及时足额拨付到位。

进一步加大环境保护、污染治理、节能减排等方面的投入，改善生态环境。加强公共文化服务体系建设，完善公共文化设施。改善农业基础设施条件，提升农业综合生产能力。

（四）加强财政监督，确保财政资金安全。

建立健全科学有效的财政监督机制，积极推进监督关口前移，形成事前事中有效控制、事后跟踪问效的监督体系。加大对强农惠农、民生保障、重点工程等项目资金的监督力度，确保政策落到实处，资金合规使用。加强预算绩效评价体系建设，加大重点支出项目的绩效评价力度，构建预算安排和绩效评价结果相结合的有效机制。以建立“公开、透明、规范、完整”的预算制度为目标，认真做好部门预决算、“三公”经费和乡村振兴衔接资金项目的公开公示工作，有效保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

各位代表，2024年工山镇财政工作任务艰巨而繁重。我们将在镇党委、政府的正确领导和镇人大依法监督下，按照本次大会要求，开拓创新、扎实进取，确保圆满完成各项财政目标任务，为建设美好工山贡献力量！