南陵县籍山镇中心初级中学2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.南陵县籍山镇中心初级中学2023年收支总表

2.南陵县籍山镇中心初级中学2023年收入总表

3.南陵县籍山镇中心初级中学2023年支出总表

4.南陵县籍山镇中心初级中学2023年财政拨款收支总表

5.南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算支出表

6.南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算基本支出表

7.南陵县籍山镇中心初级中学2023年政府性基金预算支出表

8.南陵县籍山镇中心初级中学2023年国有资本经营预算支出表

9.南陵县籍山镇中心初级中学2023年项目支出表

10.南陵县籍山镇中心初级中学2023年政府采购支出表

11.南陵县籍山镇中心初级中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位预算构成

南陵县籍山镇中心初级中学2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

（二）初中学历教育

第二部分 2023年单位预算表

                                                                       单位公开表1

南陵县籍山镇中心初级中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

南陵县籍山镇中心初级中学2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                单位公开表3

南陵县籍山镇中心初级中学2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               单位公开表4

南陵县籍山镇中心初级中学2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表6

南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                单位公开表7

南陵县籍山镇中心初级中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：南陵县籍山镇中心初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

                      单位公开表9

南陵县籍山镇中心初级中学2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

  单位公开表10

注：南陵县籍山镇中心初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

   单位公开表11

注：南陵县籍山镇中心初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县籍山镇中心初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县籍山镇中心初级中学2023年收支总预算2747.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年收入预算2747.93万元，其中，本年收入2747.93万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2747.93万元，全部是一般公共预算拨款收入2747.93万元，占100%，比2022年预算增加95.33万元，增长3.6%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年支出预算2747.93万元，比2022年预算增加95.33万元，增长3.6%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出2583.06万元，占94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员经费支出等；项目支出164.88万元，占6%，主要用于县本级义务教育公用经费、教育事业发展专项。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年财政拨款收支预算2747.93万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2747.93万元、支出按功能分类分为：教育支出1923.27万元，占70%；社会保障和就业支出374.49万元，占13.5%；卫生健康支出177.60万元，占6.5%；住房保障支出272.57万元，占10%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算支出2747.93万元，比2022年预算增加95.33万元，增长3.6%，主要原因人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出1923.27万元，其中：基本支出1758.40万元；项目支出164.88万元，占70%；社会保障和就业支出374.49万元，占13.5%；卫生健康支出177.60万元，占6.5%；住房保障支出272.57万元，占10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算1923.27万元，比2022年预算减少57.63万元，下降3%，下降原因主要是：一是人员减少；二是项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算16.9万元，比2022年预算增加0.6万元，增长3.7%，增长原因主要是是退休人员社保经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算227.28万元，比2022年预算增加62.78万元，增长38.2%，增加原因主要是：一是社保经费增加，二是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算113.64万元，比2022年预算增加31.34万元，增长38%，增加原因主要是在职人员减少补缴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算16.66万元，比2022年预算增加0.36万元，增长2.2%，增长原因主要是费率变更。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算103.6万元，比2022年预算增加27.5万元，增长36.1%，增长原因主要是医保基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算74万元，比2022年预算增加19.4万元，增长35.5%，增长原因主要是医保基数提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算213.09万元，比2022年预算增加9.79万元，增长4.8%，增长原因主要是公积金基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算59.48万元，比2022年预算增加1.18万元，增长2%，增长原因主要是人员增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年一般公共预算基本支出2583.06万元，其中，人员经费2533.49万元，公用经费49.57万元。

（一）人员经费2533.49万元， 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费49.57万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年预算共安排项目支出164.88万元，比2022年预算减少63.32万元，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排164.88万元（全部是一般公共预算拨款安排164.88万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

南陵县籍山镇中心初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况

（二）项目绩效目标情况。

1. “教育事业发展专项”项目。

2.“县本级义务教育公用经费”项目。

（三）机关运行经费

南陵县籍山镇中心初级中学位是公益一类事业单位，根据财政预算部门机关运行经费口径，2023年无机关运行经费。

（四）政府采购情况

南陵县籍山镇中心初级中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南陵县籍山镇中心初级中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

2023年，南陵县籍山镇中心初级中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款164.88万元，全部是一般公共预算拨款安排164.88万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。