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网上信访芜湖科技工程学校2023年单位预算
芜湖科技工程学校2023年单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算表
1.芜湖科技工程学校2023年收支总表
2.芜湖科技工程学校2023年收入总表
3.芜湖科技工程学校2023年支出总表
4.芜湖科技工程学校2023年财政拨款收支总表
5.芜湖科技工程学校2023年一般公共预算支出表
6.芜湖科技工程学校2023年一般公共预算基本支出表
7.芜湖科技工程学校2023年政府性基金预算支出表
8.芜湖科技工程学校2023年国有资本经营预算支出表
9.芜湖科技工程学校2023年项目支出表
10.芜湖科技工程学校2023年政府采购支出表
11.芜湖科技工程学校2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、单位预算构成
芜湖科技工程学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）强化党建工作引领。
1.抓好党建基础工作，创新党建工作机制。
2.强化党风廉政建设，落实全面从严治党。
3.围绕中心工作，融合党建发展。
4.落实意识形态责任制。
5.加强和改进群团工作。
（二）实施职业教育，促进职业教育发展。
1.促进职业教育规范发展。
2.进一步探究职业教育学校管理。
3.加强职业技能培训，促进社会生产力发展。
（三）保障校园安全工作。
1.继续推进实施校园监控与公安联网及学校食堂信息化建设。
2.创建“平安校园”和开展校园周边综治工作。
3.规范实训室管理工作。
（四）优化师资队伍水平。
1.激发活力，优化新时代教师、班主任和学校领导班子队伍。
2.深化改革，加强教师队伍管理。
3.加强教师培训和管理，提升整体素质。
4.加强教研科研，发挥支撑作用。
（五）加强教育财务、统计、档案规范化管理。
1.加强财务管理。
2.加强职业教育统计工作。
3.加强学校档案建设。
第二部分 2023年单位预算表
单位公开表1
芜湖科技工程学校2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1784.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
1494.08 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
130.54 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
63.21 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
97.14 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1784.98 |
本 年 支 出 小 计 |
1784.98 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1784.98 |
支 出 总 计 |
1784.98 |
单位公开表2
芜湖科技工程学校2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
芜湖科技工程学校 |
1784.98 |
1784.98 |
1784.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1784.98 |
1784.98 |
1784.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
芜湖科技工程学校2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
1494.08 |
781.08 |
713.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
151.91 |
151.91 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
151.91 |
151.91 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1342.17 |
629.17 |
713.00 |
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
1342.17 |
629.17 |
713.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.46 |
40.46 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.21 |
63.21 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.21 |
63.21 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.87 |
36.87 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.16 |
76.16 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1784.98 |
1071.98 |
713.00 |
|
|
|
单位公开表4
芜湖科技工程学校2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1784.98 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1784.98 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
1494.08 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
130.54 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
63.21 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
97.14 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1784.98 |
支 出 总 计 |
1784.98 |
单位公开表5
芜湖科技工程学校2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1494.08 |
781.08 |
744.81 |
36.27 |
713.00 |
|
20502 |
普通教育 |
151.91 |
151.91 |
151.91 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
151.91 |
151.91 |
151.91 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
1342.17 |
629.17 |
592.90 |
36.27 |
713.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1342.17 |
629.17 |
592.90 |
36.27 |
713.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
130.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.66 |
124.66 |
124.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.27 |
3.27 |
3.27 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.93 |
80.93 |
80.93 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.46 |
40.46 |
40.46 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
63.21 |
63.21 |
63.21 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.21 |
63.21 |
63.21 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
36.87 |
36.87 |
36.87 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
26.34 |
26.34 |
26.34 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
97.14 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
97.14 |
97.14 |
97.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
76.16 |
76.16 |
76.16 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1784.98 |
1071.98 |
1035.71 |
36.27 |
713.00 |
单位公开表6
芜湖科技工程学校2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1030.64 |
1030.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
253.58 |
253.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.35 |
21.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
235.78 |
235.78 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
96.08 |
96.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.93 |
80.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.46 |
40.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.87 |
36.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.34 |
26.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.16 |
76.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.30 |
5.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
151.91 |
151.91 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.27 |
|
36.27 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
30226 |
劳务费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30228 |
工会经费 |
10.03 |
|
10.03 |
|
30229 |
福利费 |
5.24 |
|
5.24 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.06 |
5.06 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.74 |
1.74 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.27 |
3.27 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
合 计 |
1071.98 |
1035.71 |
36.27 |
单位公开表7
芜湖科技工程学校2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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注：芜湖科技工程学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
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芜湖科技工程学校2023年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：芜湖科技工程学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
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单位公开表9
芜湖科技工程学校2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
物业管理 |
芜湖科技工程学校 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
其他专项业务费(非税) |
芜湖科技工程学校 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教育发展专项 |
芜湖科技工程学校 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
职教中心工作业务费 |
芜湖科技工程学校 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
学生公寓及体育设施建设项目 |
芜湖科技工程学校 |
400.00 |
400.00 |
|
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合 计 |
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|
713.00 |
713.00 |
|
|
|
|
|
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单位公开表10
|
芜湖科技工程学校2023年政府采购预算支出及采购意向情况表 单位：万元 |
|
序号 |
支出项目（或政府采购项目）名称 |
政府采购预算支出 |
政府采购意向 |
|||||||||||
|
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
采购需求概况 |
预计采购时间（填写到月） |
专门面向中小企业 |
|||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
是/否 |
预留采购金额 |
|||||||
|
1 |
学生公寓及体育设施建设项目 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
女生公寓建设工程（工程尾款） |
202301 |
是 |
|
|
2 |
物业管理 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年物业管理（续签合同） |
202301 |
是 |
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|
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单位公开表11
|
芜湖科技工程学校2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
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|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质
|
类别 |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买 时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
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|
注：芜湖科技工程学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，芜湖科技工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖科技工程学校2023年收支总预算1784.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
芜湖科技工程学校2023年收入预算1784.98万元，其中，本年收入1784.98万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1784.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1784.98万元，占100%，比2022年预算增加490.03万元，增长37.84%，增长原因主要是增人增资导致教育支出增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
芜湖科技工程学校2023年支出预算1784.98万元，比2022年预算增加490.03万元，增长37.84%，增长原因主要是增人增资导致教育支出增加。其中，基本支出1071.98万元，占60.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出713万元，占39.94%，主要用于设备购置、物业管理、校舍维护等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
芜湖科技工程学校2023年财政拨款收支预算1784.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出1494.08万元，占83.70%；社会保障和就业支出130.54万元，占7.31%；卫生健康支出63.21万元，占3.54%；住房保障支出97.14万元，占5.45%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
芜湖科技工程学校2023年一般公共预算支出1784.98万元，比2022年预算增加490.03万元，增长37.84%，主要原因增人增资导致教育支出增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出1494.08万元，占83.70%；社会保障和就业支 出130.54万元，占7.31%；卫生健康支出63.21万元，占 3.54%；住房保障支出97.14万元，占5.45%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算151.91万元，比2022年预算增加151.91万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算1342.17万元，比2022年预算增加555.69万元，增长70.66%，增长原因主要是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.27万元，比2022年预算增加3.27万元，增长100%，增长原因主要是离退休人员支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算80.93万元，比2022年预算增加31.39万元，增长63.36%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算40.46万元，比2022年预算增加15.69万元，增长63.36%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算5.88万元，比2022年预算增加0.98万元，增长20%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算36.87万元，比2022年预算增加14.47万元，增长64.60%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算26.34万元，比2022年预算增加7.4万元，增长39.07%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算76.16万元，比2022年预算增加15.06万元，增长24.65%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算20.98万元，比2022年预算增加3.83万元，增长22.33%，增长原因主要是人员增加及工资增长。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年一般公共预算基本支出1071.98万元，其中，人员经费1035.71万元，公用经费36.27万元。
（一）人员经费1035.71万元，主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费36.27万元，主要包括：办公费、 印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年预算共安排项目支出713万元，比2022年预算增加296万元，增长70.98%，增长原因主要是工程支出增加。主要包括：本年财政拨款安排713万元（其中，一般公共预算拨款安排713万元），财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年预算安排政府采购支出465万元，比2022年预算减少605万元，下降56.54%，下降原因主要是工程支出减少。其中，一般公共预算安排465万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。专门预留给中小企业政府采购支出465万元。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
芜湖科技工程学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）整体绩效目标情况。
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
|
（2023年度） |
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
预算金额 (万元) |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
任务 1 |
教育支出 |
1494.08 |
1494.08 |
|
||
|
任务 2 |
社会保障和就业支出 |
130.54 |
130.54 |
|
||
|
任务 3 |
卫生健康支出 |
63.21 |
63.21 |
|
||
|
任务 4 |
住房保障支出 |
97.14 |
97.14 |
|
||
|
金额合计 |
1784.98 |
1784.98 |
|
|||
|
年度 总体 目标 |
目标 1：保障教师待遇 目标 2：保障教学活动运转 目标 3：保障学生教育质量 目标 4：保障教学设备设施正常运行 |
|||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障教师待遇 |
100% |
= |
||
|
保障教学正常运转 |
是 |
较高 |
||||
|
质量指标 |
支出合规率 |
100% |
= |
|||
|
时效指标 |
支出及时率 |
2023 |
年 |
|||
|
成本指标 |
年末支出总额上下浮动在总额的10%以内 |
10% |
≤ |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
||
|
社会效益指标 |
是否保障教学活动正常进行 |
是 |
较高 |
|||
|
生态效益指标 |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对教育工作的持续影响时间 |
2023 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
2023 |
年 |
||
|
学生满意度 |
90% |
≥ |
||||
（二）项目绩效目标情况。
1.“物业管理”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
物业管理 |
|||||||
|
主管部门 |
南陵县教育局 |
|||||||
|
实施单位 |
芜湖科技工程学校 |
|||||||
|
项目类型 |
R部门预算 |
□切块预算 |
||||||
|
项目属性 |
R新增项目 |
£延续项目 |
||||||
|
项目期 |
2023 年 01 月-2023 年 12 月 |
|||||||
|
项目总预算 (万元) |
65 |
项目当年预算(万元) |
65 |
|||||
|
项目资金来源情况 (万元) |
其中：上级财政补助资金 |
其中： 同级财政资金 |
其中：其他资金 |
|||||
|
65 |
|
|
||||||
|
同名项目上年预算额 |
65 |
同名项目上年预算执行数 |
65 |
|||||
|
项目绩效目标 (含 项目概况、设立依 据、必要性及预期目标) |
一、项目概况：2023年物业管理费 二、设立依据：对校园全方位的物业管理，公开招标实施 三、必要性分析：保障单位教育教学 四、预期目标：按照预算安排完成专项资金发放 |
|||||||
|
项 目 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标 1： |
资金是否到位 |
是 |
完成 |
|||
|
指标 2： |
资金分配是否科学、合理 |
100% |
= |
|||||
|
质量指标 |
指标 1： |
是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
完成 |
||||
|
指标 2： |
资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
指标 1： |
发放及时率 |
2023 |
年 |
||||
|
成本指标 |
指标 1： |
资金执行成本 |
100% |
≦ |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标 1： |
不适用 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标 1： |
是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
指标 1： |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标 1： |
对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
完成 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标 1： |
社会公众对项目效果的满意程度 |
90% |
≧ |
|||
2.“其他专项业务费(非税)”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
其他专项业务费(非税) |
||||||||
|
主管部门 |
南陵县教育局 |
||||||||
|
实施单位 |
芜湖科技工程学校 |
||||||||
|
项目类型 |
R部门预算 □切块预算 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
||||||||
|
项目期 |
2023年1月-2023年12月 |
||||||||
|
项目总预算（万元） |
100 |
项目当年预算 (万元) |
100 |
||||||
|
项目资金来源情况 |
其中：上级财政补助资金 |
其中： 同级财政资金 |
其中：其他资金 |
||||||
|
100 |
|
|
|||||||
|
同名项目上年预算额 |
100 |
同名项目上年预算执行数 |
100 |
||||||
|
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |
一、项目概况：编外教师的工资福利支出 |
||||||||
|
项 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标 1： |
资金是否到位 |
是 |
完成 |
||||
|
指标 2： |
资金分配是否科学、合理 |
100% |
= |
||||||
|
质量指标 |
指标 1： |
是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
完成 |
|||||
|
指标 2： |
资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
完成 |
||||||
|
时效指标 |
指标 1： |
发放及时率 |
2023 |
年 |
|||||
|
成本指标 |
指标 1： |
资金执行成本 |
100% |
≦ |
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标 1： |
不适用 |
|
|
||||
|
社会效益 |
指标 1： |
是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
较高 |
|||||
|
生态效益 |
指标 1： |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
|||||
|
可持续影响 |
指标 1： |
对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标 1： |
社会公众对项目效果的满意程度 |
90% |
≧ |
||||
|
|
|||||||||
3.“教育发展专项”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2023年度） |
|
项目名称 |
教育发展专项 |
||||||
|
主管部门 |
南陵县教育局 |
||||||
|
实施单位 |
芜湖科技工程学校 |
||||||
|
项目类型 |
R部门预算 |
□切块预算 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 |
R延续项目 |
|||||
|
项目期 |
2023 年 01 月-2023 年 12 月 |
||||||
|
项目总预算 (万元) |
48 |
项目当年预算 (万元) |
48 |
||||
|
项目资金来源情况 (万元) |
其中：上级财政补助资金 |
其中： 同级财政资金 |
其中：其他 资金 |
||||
|
48 |
|
|
|||||
|
同名项目上年 预算额 |
25 |
同名项目上年预算执行数 |
25 |
||||
|
项目绩效目标 (含 项目概况、设立依 据、必要性及预期目标) |
一、项目概况： 2023年教育发展专项资金 二、设立依据： 工会经费、伙食补助、育人成果奖等 三、必要性分析：对教职工正常工会慰问等支出 四、预期目标： 按照预算安排完成专项资金发放 |
||||||
|
项 目 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标 1： |
资金是否到位 |
是 |
完成 |
||
|
指标 2： |
资金分配是否科学、合理 |
100% |
= |
||||
|
质量指标 |
指标 1： |
是否按照财务管理办法对专项资 金进行分账核算 |
是 |
完成 |
|||
|
指标 2： |
资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
完成 |
||||
|
时效指标 |
指标 1： |
发放及时率 |
2023 |
年 |
|||
|
成本指标 |
指标 1： |
资金执行成本 |
100% |
≦ |
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标 1： |
不适用 |
|
|
||
|
社会效益 指标 |
指标 1： |
是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
较高 |
|||
|
生态效益 指标 |
指标 1： |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标 1： |
对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
完成 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标 1： |
社会公众对项目效果的满意程度 |
90% |
≧ |
||
4.“职教中心工作业务费”项目。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
项目名称 |
职教中心工作业务费 |
|||||||
|
主管部门 |
南陵县教育局 |
|||||||
|
实施单位 |
芜湖科技工程学校 |
|||||||
|
项目类型 |
R部门预算 □切块预算 |
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
|||||||
|
项目期 |
2023年1月-2023年12月 |
|||||||
|
项目总预算（万元） |
100 |
项目当年预算 (万元) |
100 |
|||||
|
项目资金来源情况 |
其中：上级财政补助资金 |
其中： 同级财政资金 |
其中：其他资金 |
|||||
|
100 |
|
|
||||||
|
同名项目上年预算额 |
100 |
同名项目上年预算执行数 |
100 |
|||||
|
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |
一、项目概况：编外教师的工资福利支出 |
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|
项 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标 1： |
资金是否到位 |
是 |
完成 |
|||
|
指标 2： |
资金分配是否科学、合理 |
100% |
= |
|||||
|
质量指标 |
指标 1： |
是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
完成 |
||||
|
指标 2： |
资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
指标 1： |
发放及时率 |
2023 |
年 |
||||
|
成本指标 |
指标 1： |
资金执行成本 |
100% |
≦ |
||||
|
效 |
经济效益指标 |
指标 1： |
不适用 |
|
|
|||
|
社会效益指标 |
指标 1： |
是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
指标 1： |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标 1： |
对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
完成 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标 1： |
社会公众对项目效果的满意程度 |
90% |
≧ |
|||
|
|
||||||||
5.“学生公寓及体育设施建设项目”项目。
项目支出绩效目标表
(2023 年度)
|
项目名称 |
学生公寓及体育设施建设项目 |
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|
主管部门 |
南陵县教育局 |
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实施单位 |
芜湖科技工程学校 |
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项目类型 |
R部门预算 |
□切块预算 |
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项目属性 |
£新增项目 |
R延续项目 |
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项目期 |
2023 年 01 月-2023 年 12 月 |
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|
项目总预算 (万元) |
400 |
项目当年预算 (万元) |
400 |
|||||
|
项目资金来源情况 (万元) |
其中：上级财政补助资金 |
其中： 同级财政资金 |
其中：其他 资金 |
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|
400 |
400 |
|
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同名项目上年预算额 |
0 |
同名项目上年预算执行数 |
0 |
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项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标) |
一、项目概况：学生公寓及体育设施建设项目 二、设立依据：女生宿舍建设 三、必要性分析：保障单位教育教学 四、预期目标：按照预算安排完成专项资金发放 |
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项 目 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标 1： |
资金是否到位 |
是 |
完成 |
|||
|
指标 2： |
资金分配是否科学、合理 |
100% |
= |
|||||
|
质量指标 |
指标 1： |
是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
完成 |
||||
|
指标 2： |
资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
完成 |
|||||
|
时效指标 |
指标 1： |
发放及时率 |
2023 |
年 |
||||
|
成本指标 |
指标 1： |
资金执行成本 |
100% |
≦ |
||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标 1： |
不适用 |
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标 1： |
是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
较高 |
||||
|
生态效益 指标 |
指标 1： |
对生态环境是否产生影响 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标 1： |
对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
完成 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标 1： |
社会公众对项目效果的满意程度 |
90% |
≧ |
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（三）机关运行经费。
芜湖科技工程学校为事业单位，无机关运行经费口径预 算。
（四）政府采购情况。
芜湖科技工程学校2023年政府采购预算465万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算400万元，政府采购服务预算65万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，芜湖科技工程学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费万元。
（六）绩效目标设置情况。
2023年，芜湖科技工程学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款713万元，其中一般公共预算当年财政拨款713万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34022302000116号