信息分类：	预决算信息
发布机构：	南陵县教育局	成文日期：
文号：		有效性：	有效
发布日期：	2023-02-10	关键词：
名称：	南陵县籍山幼儿园2023年单位预算

索引号：	003028295/202307-00030
信息分类：	预决算信息
发布机构：	南陵县教育局
成文日期：
文号：
有效性：	有效
发布日期：	2023-02-10
关键词：
名称：	南陵县籍山幼儿园2023年单位预算

南陵县籍山幼儿园2023年单位预算

发布时间：2023-02-10 12:16信息来源：南陵县教育局阅读次数：编辑：张琼字体：【大中小】

2023年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.南陵县籍山幼儿园2023年收支总表

2.南陵县籍山幼儿园2023年收入总表

3.南陵县籍山幼儿园2023年支出总表

4.南陵县籍山幼儿园2023年财政拨款收支总表

5.南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算支出表

6.南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

7.南陵县籍山幼儿园2023年政府性基金预算支出表

8.南陵县籍山幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

9.南陵县籍山幼儿园2023年项目支出表

10.南陵县籍山幼儿园2023年政府采购支出表

11.南陵县籍山幼儿园2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，制定学校教育发展规划和计划并组织实施。

（二）在上级的领导下，为3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位预算构成

南陵县籍山幼儿园2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）优质办园，在一日活动中融合“五育”，促进幼儿身心健康、和谐、全面发展。

（二）改善办园条件，为园内幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需求。

（三）面向家长，宣传党和国家的有关幼儿教育方针、政策，提供科学育儿指导。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

南陵县籍山幼儿园2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468.26	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	363.86
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.59
		九、卫生健康支出	19.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	468.26	本年支出小计	475.36
上年结转结余	7.09	年终结转结余
一般公共预算	7.09	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	475.36	支　出总　计	475.36

单位公开表2

南陵县籍山幼儿园2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

南陵县籍山幼儿园

475.36　

468.26　

7.09　

单位公开表3

南陵县籍山幼儿园2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	363.86	291.77	72.09
20502	普通教育	363.86	291.77	72.09
2050201	学前教育	340.81	268.72	72.09
2050299	其他普通教育支出	23.05	23.05
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14
210	卫生健康支出	19.57	19.57
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19
221	住房保障支出	38.33	38.33
22102	住房改革支出	38.33	38.33
2210201	住房公积金	30.67	30.67
2210202	提租补贴	7.66	7.66
	合计	475.36	403.26	72.09

单位公开表4

南陵县籍山幼儿园2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	468.26	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	468.26	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	7.09	（五）教育支出	363.86
（一）一般公共预算拨款	7.09	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.59
		（九）卫生健康支出	19.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	38.33
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	475.36	支出总计	475.36

单位公开表5

南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	363.86	291.77	261.37	30.39	72.09
20502	普通教育	363.86	291.77	261.37	30.39	72.09
2050201	学前教育	340.81	268.72	238.32	30.39	72.09
2050299	其他普通教育支出	23.05	23.05	23.05
208	社会保障和就业支出	53.59	53.59	53.59
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45	51.45
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	15.83
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14
210	卫生健康支出	19.57	19.57	19.57
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57
2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19
221	住房保障支出	38.33	38.33	38.33
22102	住房改革支出	38.33	38.33	38.33
2210201	住房公积金	30.67	30.67	30.67
2210202	提租补贴	7.66	7.66	7.66
	合计	475.36	403.26	372.87	30.39	72.09

单位公开表6

南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	368.89	368.89
30101	基本工资	86.51	86.51
30102	津贴补贴	7.78	7.78
30103	奖金	107.41　107.41	107.41
30107	绩效工资	41.15	41.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66
30109	职业年金缴费	15.83	15.83
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	30.67	30.67
30114	医疗费	3.12	3.12
30199	其他工资福利支出	23.05	23.05
302	商品和服务支出	28.39		28.39
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.30		4.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	3.41		3.41
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.01		3.01
30229	福利费	1.91		1.91
30239	其他交通费用	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	3.98	3.98
30307	医疗费补助	3.96	3.96
30309	奖励金	0.01	0.01
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	403.26	372.87	30.39

单位公开表7

南陵县籍山幼儿园2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：南陵县籍山幼儿园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

南陵县籍山幼儿园2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：南陵县籍山幼儿园没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

南陵县籍山幼儿园2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	教育发展专项	南陵县籍山幼儿园	35.00	35.00
特定目标类	籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项	南陵县籍山幼儿园	7.09				7.09
特定目标类	非税专项	南陵县籍山幼儿园	30.00	30.00






合计			72.09	65.00			7.09

单位公开表10

南陵县籍山幼儿园2023年政府采购预算支出及采购意向情况表 单位：万元

序号

支出项目（或政府采购项目）名称

政府采购预算支出

政府采购意向

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

采购需求概况

预计采购时间（填写到月）

专门面向中小企业

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

是/否

预留采购金额

南陵县籍山幼儿园_综合定额

1.44

台式计算机

5月

是

1.44

南陵县籍山幼儿园_综合定额

0.56

空调

8月

是

0.56

注：本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

单位公开表11

南陵县籍山幼儿园2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质

（一级目录）

类别

（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买

时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：南陵县籍山幼儿园没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县籍山幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县籍山幼儿园2023年收支总预算475.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年收入预算475.36万元，其中，本年收入468.26万元，上年结转结余7.09万元。

（一）本年收入468.26万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加72.46万元，增长18.31%，增长原因主要是同等待遇教师增加和教师正常增资。

（二）上年结转结余7.09万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加7.09万元，2022年预算无结转结余，增长原因主要是用于园内改建工程款支付。

三、关于2023年支出总表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年支出预算475.36万元，比2022年预算增加79.56万元，增长20.10%，增长原因主要是同等待遇教师增加。其中，基本支出403.26万元，占84.83%，主要用于保障校园运转、完成日常保教工作任务等；项目支出72.09万元，占15.17%，主要用于补充公用经费、发展教育事业和园舍改造等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年财政拨款收支预算475.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款475.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入468.26万元，上年结转7.09万元。支出按功能分类分为：教育支出363.86万元，占76.55%；社会保障和就业支出53.59万元，占11.27%；卫生健康支出19.57万元，占4.12%；住房保障支出38.33万元，占8.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算支出475.36万元，比2022年预算增加79.56万元，增长20.10%，主要原因：一是同等待遇教师增加；二是教师正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出363.86万元，占76.55%；社会保障和就业支出53.59万元，占11.27%；卫生健康支出19.57万元，占4.12%；住房保障支出38.33万元，占8.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算340.81万元，比2022年预算增加44.01万元，增长14,83%，增长原因主要是人员增加和正常增资。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算23.05万元，比2022年预算增加2.05万元，增长9.76%，增长原因主要是双清留用教师薪酬增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.96万元，比2022年预算增加0.26万元，增长7.23%，增长原因主要是退休教师支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算31.66万元，比2022年预算增加13.26万元，增长72.07%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.83万元，比2022年预算增加6.63万元，增长72.07%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.14万元，比2022年预算增加0.34万元，增长18.89%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.39万元，比2022年预算增加5.89万元，增长69.29%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5.19万元，比2022年预算增加1.69万元，增长48.29%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.67万元，比2022年预算增加4.27万元，增长16.17%，增长原因主要是人员增加和基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.66万元，比2022年预算增加1.16万元，增长17.85%，增长原因主要是人员增加和正常增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年一般公共预算基本支出403.26万元，其中，人员经费372.87万元，公用经费30.39万元。

（一）人员经费372.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费30.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年预算共安排项目支出72.09万元，比2022年预算增加21.59万元，增长42.75%，增长原因主要是教育发展专项和工会专项合并，增加园舍改造经费。主要包括：本年财政拨款安排 65.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 65.00万元），财政拨款结转结余安排 7.09万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.09万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年预算安排政府采购支出2.00万元，比2022年预算增加1.8万元，增长900%，增长原因主要是需要采购办公电脑。其中，一般公共预算安排2.00万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。专门预留给中小企业政府采购支出2.00万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

南陵县籍山幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表
（2023年度）
年度主要任务	任务名称			预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		教育支出	363.86	363.86
	任务2		社会保障和就业支出	53.59	53.59
	任务4		卫生健康支出	19.57	19.57
	任务3		住房保障支出	38.33	38.33
	金额合计
年度总体目标	目标1：保障教职工待遇目标2：保障校园日常运转目标3：保障保教质量目标4：保障幼儿活动环境健康丰富
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		50	=
			指标2：幼儿人数		475	≥
			指标3：足额保障校园正常运转		100%	=
		质量指标	指标1：支出合规性		100%	=
		时效指标	指标1：支出及时率		100%	=
			指标2：经费支出时间		2023年	=
		成本指标	指标1：年末支出上下浮动控制在总额的20%以内		20%	≤
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：对幼儿园正常运转的影响程度		较高	较高
		生态效益指标	指标1：对校园及周边环境的影响程度		较高	较高
		可持续影响指标	指标1：对促进学前教育长效发展的影响程度		较高	较高
			指标2：教师待遇的保障期		2023年	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		92%	≥
			指标2：家长满意度		92%	≥

（二）项目绩效目标情况。

1.“教育发展专项”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		教育发展专项
主管部门		南陵县教育局
实施单位		南陵县籍山幼儿园
项目类型		R部门预算 □切块预算
项目属性		□新增项目 R延续项目
项目期		2023年1月-2023年12月
项目总预算（万元）		35				项目当年预算（万元）		35
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金					其中：其他资金
		35
同名项目上年预算额		10.8			同名项目上年预算执行数				9.0
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：2023年教育发展专项资金二、设立依据：工会经费、伙食补助、学前延时服务费等三、必要性分析：教职工工会、延时服务等待遇支出四、预期目标：按照预算安排完成专项资金发放

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	资金是否到位			是			完成
			指标2：	资金分配是否科学合理			100%			=
		质量指标	指标1：	是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算			是			完成
			指标2：	资金使用效益是否达到预期目标			是			完成
		时效指标	指标1：	发放及时率			2023年			=
		成本指标	指标1：	资金执行成本			100%			=
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不适用			不适用
		社会效益指标	指标1：	是否促进学校教育教学水平提高			是			较高
		生态效益指标	指标1：	是否美化校园及周边环境			是			较高
		可持续影响指标	指标1：	对教育事业可持续发展的是否影响良好			是			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意程度			较高			完成

2. “非税专项”项目。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		非税专项
主管部门		南陵县教育局
实施单位		南陵县籍山幼儿园
项目类型		R部门预算 □切块预算
项目属性		£新增项目 R延续项目
项目期		2023年1月-2023年12月
项目总预算（万元）		30				项目当年预算（万元）		30
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金					其中：其他资金
		30
同名项目上年预算额		30			同名项目上年预算执行数				27
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：2023年非税专项资金二、设立依据：上年度支出三、必要性分析：补充公用经费四、预期目标：按照预算安排完成专项资金发放

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	运转保障率			100%			完成
			指标2：	在园幼儿数			475			=
		质量指标	指标1：	经费支出合规性			是			完成
		时效指标	指标1：	项目完成时间			2023年			=
		成本指标	指标1：	资金执行成本			30			≤
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不适用			不适用
		社会效益指标	指标1：	是否促进学校教育教学水平提高			是			较高
		生态效益指标	指标1：	是否美化校园及周边环境			是			较高
		可持续影响指标	指标1：	对教育事业可持续发展的是否影响良好			是			完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	家长公众满意程度			较高			完成

3. “籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项”项目

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项
主管部门		南陵县教育局
实施单位		南陵县籍山幼儿园
项目类型		R部门预算 □切块预算
项目属性		R新增项目 £延续项目
项目期		2023年1月-2023年12月
项目总预算（万元）		7.09				项目当年预算（万元）		7.09
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金			其中：同级财政资金				其中：其他资金
		7.09
同名项目上年预算额					同名项目上年预算执行数
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）		一、项目概况：2021维修改造工程款质保金二、设立依据：2021年维修改造工程三、必要性分析：改善幼儿园办学条件和设施设备四、预期目标：按照预算安排完成专项资金发放

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	专项资金到位率			100%		完成
			指标2：	维修改造量装饰部分			207项		=
		质量指标	指标1：	工程验收合格率			合格		完成
		时效指标	指标1：	工程实施及时率			100%		完成
		成本指标	指标1：	资金执行金额			7.09		≤
	效益指标	经济效益指标	指标1：	不适用			不适用
		社会效益指标	指标1：	是否促进幼儿健康快乐成长			是		完成
		生态效益指标	指标1：	是否美化校园及周边环境			是		较高
		可持续影响指标	指标1：	对学前教育事业可持续发展是否影响良好			是		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	师生、家长满意程度			较高		完成

（三）机关运行经费。

南陵县籍山幼儿园为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（四）政府采购情况。

南陵县籍山幼儿园2023年政府采购预算2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，南陵县籍山幼儿园共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，南陵县籍山幼儿园3个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款72.09万元，其中一般公共预算当年财政拨款65万元、一般公共预算财政拨款结转结余7.09万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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