2024年何湾中心小学单位预算

南陵县何湾镇中心小学 2024 年
单位预算
2024 年 2 月
— 1 —
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024 年度主要工作任务
第二部分 2024 年单位预算表
1.南陵县何湾镇中心小学 2024 年收支总表
2.南陵县何湾镇中心小学 2024 年收入总表
3.南陵县何湾镇中心小学 2024 年支出总表
4.南陵县何湾镇中心小学 2024 年财政拨款收支总表
5.南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算支出表
6.南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支
出表
7.南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府性基金预算支出
表
8.南陵县何湾镇中心小学 2024 年国有资本经营预算支
出表
9.南陵县何湾镇中心小学 2024 年项目支出表
10.南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府采购支出表
11.南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府购买服务支出表
12.南陵县何湾镇中心小学 2024 年通用资产配置支出表
第三部分 2024 年单位预算情况说明
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1.关于 2024 年收支总表的说明
2.关于 2024 年收入总表的说明
3.关于 2024 年支出总表的说明
4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2024 年项目支出表的说明
10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规， 落
实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断 提
高教育质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项 规
章制度和岗位责任制。
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对 学
生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7.做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、单位预算构成
南陵县何湾镇中心小学 2024 年度单位预算仅包括单位本
级预算，无其他下属单位预算。
三、2024 年度主要工作任务
（一）强化党建工作引领。
1.抓好党建基础工作，创新党建工作机制。
2.强化党风廉政建设，落实全面从严治党。
3.围绕中心工作，融合党建发展。
4.落实意识形态责任制。
5.加强和改进群团工作。
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（二）完成“十四五”教育事业发展规划工作。
（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
1.促进小学教育规范发展。
2.进一步探究义务教育学校管理。
3.加强语言文字，促进社会进步。
（四）保障校园安全工作。
1.做好常态化疫情防控工作。
2.继续推进实施校园监控与公安联网及学校食堂信息化
建设。
3.创建“平安校园”和开展校园周边综治工作。
4.成立校级心理健康教育及学生心理问题干预辅导团
队。
5.规范正规校车运营管理工作。
（五）优化师资队伍水平。
1.激发活力，优化新时代教师、班主任和学校领导班子
队伍。
2.深化改革，加强教师队伍管理。
3.加强教师培训和管理，提升整体素质。
4.加强教研科研，发挥支撑作用。
（六）加强教育财务、统计、档案规范化管理。
1.加强财务管理。
2.加强小学教育统计工作。
3.加强学校档案建设。
（七）完成上级下达的党建和发展目标等各类考核任
— 5 —
务。
— 6 —
— 7 —
第二部分 2024 年单位预算表
单位公开表 1
南陵县何湾镇中心小学 2024 年收支总表
单位：万元
收 入 支 出
收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入
2,462.72 一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入 二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入 五、教育支出
1,179.47
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入 七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入 八、社会保障和就业支出
1,014.32
九、卫生健康支出
86.57
四、财政专户管理资金收入 十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
五、单位资金收入 十二、农林水支出
其中：事业收入 十三、交通运输支出
事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入 十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入 十六、金融支出
收 入 支 出
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收 入 项 目 预算数 支出功能分类科目 预算数
其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
182.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计
2,462.72 本 年 支 出 小 计
2,462.72
上年结转数 结转下年
一般公共预算 一般公共预算
政府性基金预算 政府性基金预算
国有资本经营预算 国有资本经营预算
财政专户管理资金 财政专户管理资金
单位资金 单位资金
收 入 总 计
2,462.72 支 出 总 计
2,462.72
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单位公开表 2
南陵县何湾镇中心小学 2024 年收入总表
单位：万元
单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计
一般
公共
预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
单位资金
小计
一般
公共
预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
单位
资金 小计
事业
收入
事业
单位
经营
收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
南陵县何湾镇
中心小学
2,462.72 2,462.72 2,462.72
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单位公开表 3
南陵县何湾镇中心小学 2024 年支出总表
单位：万元
科目
编码
科目名称 合计
基本
支出
项目
支出
事业单
位经营
支出
上缴
上级
支出
对附属
单位补
助支出
205 教育支出 1,179.47 944.29 235.18
20502 普通教育 1,179.47 944.29 235.18
2050201 学前教育 8.00 8.00
2050202 小学教育 1,171.47 944.29 227.18
208 社会保障和就业支出 1,014.32 1,014.32 20805 行政事业单位养老支出 1,005.20 1,005.20
2080502 事业单位离退休 658.93 658.93
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
230.85 230.85 2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
115.42 115.42 20899 其他社会保障和就业支出 9.11 9.11 2089999 其他社会保障和就业支出 9.11 9.11 210 卫生健康支出 86.57 86.57 21011 行政事业单位医疗 86.57 86.57 2101102 事业单位医疗 50.50 50.50
2101103 公务员医疗补助 36.07 36.07 221 住房保障支出 182.36 182.36
22102 住房改革支出 182.36 182.36
2210201 住房公积金 109.20 109.20
2210202 提租补贴 73.16 73.16
合 计 2,462.72 2,227.54 235.18
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单位公开表 4
南陵县何湾镇中心小学 2024 年财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 一、本年支出
（一）一般公共预算拨款 2,462.72 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
（四）公共安全支出
二、上年结转 （五）教育支出
1,179.47
（一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出
1,014.32
（九）卫生健康支出
86.57
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
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收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
182.36
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）灾害防治及应急管理支出
（二十二）预备费
（二十三）其他支出
（二十四）转移性支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
二、年终结转结余
（一）一般公共预算结转结余
（二）政府性基金预算结转结余
（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计 2,462.72 支 出 总 计 2,462.72
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单位公开表 5
南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算支出表
单位：万元
科目
编码
科目名称 合计
基本支出
项目支出
小计 人员经费 公用经费
205 教育支出 1,179.47 944.29 902.06 42.23
20502 普通教育 1,179.47 944.29 902.06 42.23
2050201 学前教育 8.00
2050202 小学教育 1,171.47 944.29 902.06 42.23
208 社会保障和就业支出 1,014.32 1,014.32 1,014.32
20805 行政事业单位养老支出 1,005.20 1,005.20 1,005.20
2080502 事业单位离退休 658.93 658.93 658.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴
费支出
230.85 230.85 230.85
2080506 机关事业单位职业年金缴费支
出
115.42 115.42 115.42
20899 其他社会保障和就业支出 9.11 9.11 9.11
2089999 其他社会保障和就业支出 9.11 9.11 9.11
210 卫生健康支出 86.57 86.57 86.57
21011 行政事业单位医疗 86.57 86.57 86.57
2101102 事业单位医疗 50.50 50.50 50.50
2101103 公务员医疗补助 36.07 36.07 36.07
221 住房保障支出 182.36 182.36 182.36
22102 住房改革支出 182.36 182.36 182.36
2210201 住房公积金 109.20 109.20 109.20
2210202 提租补贴 73.16 73.16 73.16
合 计
2,462.72 2,227.54 2,185.31 42.23
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单位公开表 6
南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1,474.60 1,474.60
30101 基本工资 316.84 316.84
30102 津贴补贴 72.12 72.12
30103 奖金 367.05 367.05
30107 绩效工资 152.15 152.15
30108 机关事业单位基本养老保险缴
费
230.85 230.85
30109 职业年金缴费 115.42 115.42
30110 职工基本医疗保险缴费 50.50 50.50
30111 公务员医疗补助缴费 36.07 36.07
30112 其他社会保障缴费 9.11 9.11
30113 住房公积金 109.20 109.20
30114 医疗费 15.28 15.28
302 商品和服务支出 42.23 42.23
30201 办公费 5.00 5.00
30202 印刷费 0.50 0.50
30205 水费 1.00 1.00
30206 电费 1.00 1.00
30216 培训费 7.03 7.03
30228 工会经费 9.38 9.38
30229 福利费 7.03 7.03
30299 其他商品和服务支出 11.28 11.28
303 对个人和家庭的补助 710.71 710.71
30302 退休费 640.99 640.99
30303 退职（役）费 22.84 22.84
30305 生活补助 6.67 6.67
30307 医疗费补助 40.13 40.13
30309 奖励金 0.08 0.08
合 计
2,227.54 2,185.31 42.23
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单位公开表 7
南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计
注：南陵县何湾镇中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基
金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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单位公开表 8
南陵县何湾镇中心小学 2024 年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合 计
注：南陵县何湾镇中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预
算拨款安排的支出，故本表无数据。
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单位公开表 9
南陵县何湾镇中心小学 2024 年项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 项目单位 合计
本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专
户管理
资金
单位
资金
一般公
共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
一般公共
预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
特定目标类
2024_城乡义务
教育生均公用经
费_小学
南陵县何湾镇
中心小学
9.70 9.70
特定目标类
学前教育统筹公
用经费
南陵县何湾镇
中心小学
8.00 8.00
特定目标类
教育事业发展专
项
南陵县何湾镇
中心小学
217.48 217.48
合 计 235.18 235.18
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单位公开表 10
南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府采购支出表
单位：万元
项目名称
政府采购
品目
合计
一般公
共预算
政府性
基金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资金
合 计
注：南陵县何湾镇中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国
有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表
无数据。
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单位公开表 11
南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府购买服务支出表
单位：万元
项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额
合 计
注：南陵县何湾镇中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
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单位公开表 12
南陵县何湾镇中心小学 2024 年通用资产配置支出表
单位：万元
资产大类名称 资产分类名称 数量 （台、件） 金额
合 计
注：南陵县何湾镇中心小学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2024 年单位预算情况说明
一、关于 2024 年收支总表的说明
按照综合预算的原则，南陵县何湾镇中心小学所有收入
和支出均纳入单位预算管理。南陵县何湾镇中心小学 2024
年收支总预算 2462.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款
收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。
二、关于 2024 年收入总表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年收入预算 2462.72 万元，
其中，本年收入 2462.72 万元，上年结转收入 0 万元。
（一）本年收入 2462.72 万元，收入全部为一般公共预
算拨款收入，比 2023 年预算增加 613.91 万元，增长 33.21%，
增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放和教职工
人员福利正常增长。
（二）上年结转收入 0 万元。
三、关于 2024 年支出总表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年支出预算 2462.72 万元，
比 2023 年预算增加 613.91 万元，增长 33.21%，增长原因主
要是退休人员各项补贴改由单位发放和教职工人员福利正
常增长。其中，基本支出 2227.54 万元，占 90.45%，主要用
于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 235.18
万元，占 9.55%，主要用于学前教育、小学教育。
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四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算
2462.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；
按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分
为：教育支出 1179.47 万元，占 47.89%；社会保障和就业支
出 1014.32 万元，占 41.19%；卫生健康支出 86.57 万元，占
3.52%；住房保障支出 182.36 万元，占 7.40%。
五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算支出
2462.72 万元，比 2023 年预算增加 613.91 万元，增长 33.21%，
主要原因：一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是教职
工人员福利正常增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出 1179.47 万元，占 47.89%；社会保障和就业支
出 1014.32 万元，占 41.19%；卫生健康支出 86.57 万元，占
3.52%；住房保障支出 182.36 万元，占 7.40%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024
年预算 8 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 50%，下降
原因主要是厉行节约，压缩公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024
年预算 1171.47 万元，比 2023 年预算减少 121.42 万元，下
降 9.39%，下降原因主要是开支减少。
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3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 658.93 万元，比
2023 年预算增加 607.34 万元，增长 1177.24%，增长原因主
要是退休人员工资由养老转为学校发放。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预
算230.85万元，比2023年预算增加91.89万元，增长66.13%，
增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算
115.42 万元，比 2023 年预算增加 45.94 万元，增长 66.12%，
增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 9.11 万
元，比 2023 年预算减少 0.47 万元，下降 4.91%，下降原因
主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）2024 年预算 50.50 万元，比 2023 年预算减少
12.7 万元，下降 20.10%，下降原因主要是人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）2024 年预算 36.07 万元，比 2023 年预算减
少 2.27 万元，下降 5.92%，下降原因主要是人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
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（项）2024 年预算 109.20 万元，比 2023 年预算减少 24.16
万元，下降 18.12%，下降原因主要是人员减少。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）2024 年预算 73.16 万元，比 2023 年预算增加 38.05
万元，增长 108.37%，增长原因主要是退休人员提租补贴由
养老转为学校发放。
六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年一般公共预算基本支出
2227.54 万元，其中，人员经费 2185.31 万元，公用经费 42.23
万元。
（一）人员经费 2185.31 万元，主要包括:（一）基本工
资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医
疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退
休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费 42.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务
支出。
七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年没有政府性基金预算拨款
收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年没有国有资本经营预算
拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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九、关于 2024 年项目支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年预算共安排项目支出
235.18 万元，比 2023 年预算增加 58.18 万元，增长 33.63%，
增长原因主要是由县财政统筹安排。主要包括：本年财政拨
款安排 235.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235.18
万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算
拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，
一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0
万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理
资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2024 年政府采购支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年没有使用一般公共预算
拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政
专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年没有安排政府购买服务
支出。
十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
南陵县何湾镇中心小学 2024 年没有安排通用资产配置
支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
— 25 —
— 26 —
项目支出绩效目标公开清单
（2024 年度）
项目支出绩效目标公开清单
序号 项目名称 预算金额（单位：万元）
1 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 9.70
2 学前教育统筹公用经费 8
3 教育事业发展专项 217.48
1. “2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。
（1）项目概述。2024_城乡义务教育生均公用经费_小
学，为在校学生创设多元化的生活学习环境，保障校园基本
运行，提升家长、公众满意度。
（2）立项依据。上年度运转经费支出。
（3）实施主体。南陵县何湾镇中心小学。
（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（5）项目内容。2024_城乡义务教育生均公用经费_小
学，主要用于维持各项工作的正常运转和开展。
（6）年度预算安排。2024 年单位预算编制专项经费 9.70
万元。
（7）绩效目标。
— 27 —
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
主管部门
及代码
南陵县教育局 实施单位 南陵县何湾镇中心小学
项目来源 本级申报项目 项目期 2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金
（万元）
年度资金总额： 9.70
其中：财政拨款 9.70
上年结转 0
其他资金 0
年
度
目
标
一、项目概况：2024_城乡义务教育生均公用经费_小学
二、设立依据：2024 年小学教育的正常运转支出，确保学校工作正常开展。
三、必要性分析：学校正常工作开展等支出。
四、预期目标：按照预算安排完成专项资金支出。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标 指标值
产出
指标
数量
指标
资金执行金额 9.7 万元
质量
指标
资金使用是否规范 100%
时效
指标
资金完成时间 2024
成本
指标
资金执行成本 100%
效益
指标
经济
效益
指标
不适用
社会
效益
指标
是否促进学校教育教学水平提
高
是
生态
效益
指标
不适用
可持
续影
响指
标
对教育发展是否产生良好影响 是
满意
度指
标
满意
度指
标
社会公众对项目效果满意度 95%
2. “学前教育统筹公用经费”项目。
（1）项目概述。学前教育统筹公用经费，为在园幼儿
创设多元化的生活学习环境，提升家长、公众满意度。
（2）立项依据。上年度运转经费支出。
（3）实施主体。南陵县何湾镇中心小学。
（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（5）项目内容。学前教育统筹公用经费，主要用于维
持各项工作的正常运转和开展。
（6）年度预算安排。2024 年单位预算编制专项经费 8
万元。
（7）绩效目标。
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— 29 —
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称 学前教育统筹公用经费
主管部门
及代码
南陵县教育局 实施单位 南陵县何湾镇中心小学
项目来源 本级申报项目 项目期 2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金
（万元）
年度资金总额： 8
其中：财政拨款 8
上年结转 0
其他资金 0
年
度
目
标
一、项目概况：学前教育统筹公用经费
二、设立依据：2024 年学前教育的正常运转支出，确保幼儿园工作正常开展。
三、必要性分析：幼儿园正常工作开展等支出。
四、预期目标：按照预算安排完成专项资金支出。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标 指标值
产出
指标
数量
指标
资金执行金额 8 万元
质量
指标
资金使用是否规范 100%
时效
指标
资金完成时间 2024
成本
指标
资金执行成本 100%
效益
指标
经济
效益
指标
不适用
社会
效益
指标
是否促进学校教育教学水平提
高
是
生态
效益
指标
不适用
可持
续影
响指
标
对教育发展是否产生良好影响 是
满意
度指
标
满意
度指
标
社会公众对项目效果满意度 95%
3. “教育事业发展专项”项目。
（1）项目概述。教育事业发展专项，项目资金使用严
格规范各种支出行为，有计划、合理地安排，提高经费使用
效率，保障办学水平。
（2）立项依据。根据《安徽省基层工会经费收支管理
实施办法》(2021)41 号等文件精神。
（3）实施主体。南陵县何湾镇中心小学。
（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
（5）项目内容。教育事业发展经费，主要用于本年度
教师午餐补助、病产假教师购买服务、教师节慰问、延时服
务、工会和学科基地建设等。
（6）年度预算安排。2024 年单位预算编制专项经费
217.48 万元。
（7）绩效目标。
— 30 —
— 31 —
项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称 教育事业发展专项
主管部门
及代码
南陵县教育局 实施单位 南陵县何湾镇中心小学
项目来源 本级申报项目 项目期 2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金
（万元）
年度资金总额： 217.48
其中：财政拨款 217.48
上年结转 0
其他资金 0
年
度
目
标
一、项目概况：教育事业发展专项
二、设立依据：工会、课后服务、教师伙食费、教师节慰问、支教教师生活费补助、病产假购买服
务、素质教育、督导经费、教研基地经费、运 动场开放、节假日值班补助、维稳等综合性经费
等。
三、必要性分析：学校正常工作开展等支出。
四、预期目标：按照预算安排完成专项资金支出。
绩
效
指
标
一级
指标
二级
指标
三级指标 指标值
产出
指标
数量
指标
资金执行金额 217.48 万元
质量
指标
资金使用是否规范 100%
时效
指标
资金完成时间 2024
成本
指标
资金执行成本 100%
效益
指标
经济
效益
指标
不适用
社会
效益
指标
是否促进学校教育教学水平提
高
是
生态
效益
指标
不适用
可持
续影
响指
标
对教育发展是否产生良好影响 是
满意
度指
标
满意
度指
标
社会公众对项目效果满意度 95%
（二）机关运行经费。
南陵县何湾镇中心小学为非参照公务员法管理的事业
单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行
经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
南陵县何湾镇中心小学 2024 年政府采购预算 0 万元。
其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，
政府采购服务预算 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，南陵县何湾镇中心小学共有
车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。
2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；
安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024 年，南陵县何湾镇中心小学 3 个项目实行了绩效目
标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款 235.18 万元，一般
公共预算当年财政拨款 235.18 万元、政府性基金预算当年财
政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财
政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万
元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得
的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，
纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用
途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生
变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资
金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于
完成特定的工作任务和事业发展目标。
九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
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用。
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