南陵县烟墩镇中心小学2024年单位财政预算

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.南陵县烟墩镇中心小学2024年收支总表

2.南陵县烟墩镇中心小学2024年收入总表

3.南陵县烟墩镇中心小学2024年支出总表

4.南陵县烟墩镇中心小学2024年财政拨款收支总表

5.南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算支出表

6.南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算基本支出表

7.南陵县烟墩镇中心小学2024年政府性基金预算支出表

8.南陵县烟墩镇中心小学2024年国有资本经营预算支出表

9.南陵县烟墩镇中心小学2024年项目支出表

10.南陵县烟墩镇中心小学2024年政府采购支出表

11.南陵县烟墩镇中心小学2024年政府购买服务支出表

12. 南陵县烟墩镇中心小学2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规， 落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算构成

南陵县烟墩镇中心小学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化党建工作引领。

1.抓好党建基础工作，创新党建工作机制。

2.强化党风廉政建设，落实全面从严治党。

3.围绕中心工作，融合党建发展。

4.落实意识形态责任制。

5.加强和改进群团工作。

（二）完成“十四五”教育事业发展规划工作。

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.促进小学教育规范发展。进一步探究义务教育学校管理。

2.加强语言文字，促进社会进步。

3.保障校园安全工作。

4.做好常态化疫情防控工作。

（四）加强校园硬件设施建设

1.继续推进实施校园监控与公安联网及学校食堂信息化建设。

2.创建“平安校园”和开展校园周边综治工作。

3.成立校级心理健康教育及学生心理问题干预辅导团队。

4.规范正规校车运营管理工作。

（五）优化师资队伍水平。

1.激发活力，优化新时代教师、班主任和学校领导班子队伍。

2.深化改革，加强教师队伍管理。

3.加强教师培训和管理，提升整体素质。

4.加强教研科研，发挥支撑作用。

5.加强教育财务、统计、档案规范化管理。

6.加强财务管理。

7.加强小学教育统计工作。

8.加强学校档案建设。

（六）完成上级下达的党建和发展目标等各类考核任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                                       单位公开表1

南陵县烟墩镇中心小学2024年收支总表

                                                                        单位：万元

                                                                                                                              单位公开表2

南陵县烟墩镇中心小学2024年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

                                                               单位公开表3

南陵县烟墩镇中心小学2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

                                                                   单位公开表4

南陵县烟墩镇中心小学2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 单位公开表5

  南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算支出表

                                                                      单位：万元 

 

 

 

 

 

单位公开表6

南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算基本支出表

                                                                      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    单位公开表7

南陵县烟墩镇中心小学2024年政府性基金预算支出表

                                                                     单位：万元

注：南陵县烟墩镇中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

    单位公开表8

 

                                                                                                                   单位公开表9

南陵县烟墩镇中心小学2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                               单位公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                                单位公开表11

注：南陵县烟墩镇中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                              单位公开表12

注：南陵县烟墩镇中心小学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县烟墩镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县烟墩镇中心小学2024年收支总预算1158.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年收入预算1158.19万元，其中，本年收入1158.19万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1158.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加148.86万元，增长14.74%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放和在职人员工资福利正常增长。

（二）上年结转收入0万元，一般公共预算拨款收入0万元，比2023年预算减少12.49万元，下降100%，下降原因主要是2023年底无结转结余资金。

三、关于2024年支出总表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年支出预算1158.19万元，比2023年预算增加148.86万元，增长14.74%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放和在职人员工资福利正常增长。其中，基本支出1066.53万元，占92.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出91.66万元，占7.92%，主要用于校舍维修、办公设备购置及教学正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年财政拨款收支预算1158.19万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出613.44万元，占52.96%；社会保障和就业支出407.06万元，占35.15%；卫生健康支出48.04万元，占4.15%；住房保障支出89.66万元，占7.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算支出1158.19万元，比2023年预算增加148.86万元，增长14.74%，主要原因：一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是在职人员工资福利正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出613.44万元，占52.96%；社会保障和就业支出407.06万元，占35.15%；卫生健康支出48.04万元，占4.15%；住房保障支出89.66万元，占7.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少14.49万元，下降64.43%，下降原因：一是在编和同等待遇人员减少；二是厉行节约，压减公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算605.44万元，比2023年预算减少88.65万元，下降12.77%，下降原因主要是学生数及教育支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算209.85万元，比2023年预算增加185.07万元，增长746.85%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算128.10万元，比2023年预算增加51.74万元，增长67.78%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算64.05万元，比2023年预算增加25.88万元，增长67.80%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算5.06万元，比2023年预算减少0.22万元，下降4.17%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算28.02万元，比2023年预算减少6.71万元，下降19.32%，下降原因主要是在编和同等待遇人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算20.02万元，比2023年预算减少0.38万元，下降1.86%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算60.14万元，比2023年预算减少13.19万元，下降17.99%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算29.52万元，比2023年预算增加9.81万元，增长49.77%，增长原因主要是退休人员提租补贴改由单位发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年一般公共预算基本支出1066.53万元，其中，人员经费1042.56万元，公用经费23.97万元。

（一）人员经费1042.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费23.97万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年预算共安排项目支出91.66万元，比2023年预算减少5.83万元，下降5.98%，下降原因主要是厉行节约，压减公用经费。全部为一般公共预算当年财政拨款，无财政拨款上年结转、财政专户管理资金和单位资金。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年预算没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

南陵县烟墩镇中心小学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省烟墩镇中心小学2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

 

 

项目支出绩效目标公开清单

（2024年度）

1.“教育事业发展专项”项目。

（1）项目概述：支持教育事业发展经费，项目资金使用严格规范各种支出行为，有计划、合理地安排，提高经费使用效率，保障办学水平。

（2）立项依据：工会经费、伙食补助等。

（3）实施主体：南陵县烟墩镇中心小学。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：工会经费、伙食补助、课后服务费等。

（6）年度预算安排：2024年单位预算编制专项经费77.36万元。

（7）绩效目标：按照预算安排完成专项资金发放。

 

 

 

 

 

 

2.“2024_城乡义务教育生均公用经费_小学”项目。

（1）项目概述：2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，项目资金使用严格规范各种支出行为，有计划、合理地安排，提高经费使用效率，保障办学水平。

（2）立项依据：本年度学校公用经费运转。

（3）实施主体：南陵县烟墩镇中心小学。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：2024_城乡义务教育生均公用经费_小学，主要用于本年度学校日常支出运转、办公、维护维修等。

（6）年度预算安排：2024年单位预算编制专项经费6.3万元。

（7）绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

南陵县烟墩镇中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

南陵县烟墩镇中心小学2024年无政府采购预算经费。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县烟墩镇中心小学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，南陵县烟墩镇中心小学3个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款91.66万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。