信息分类：	预决算信息
发布机构：	南陵县教育局	成文日期：
文号：		有效性：	有效
发布日期：	2024-03-22	关键词：
名称：	南陵县烟墩镇中心小学2022年度单位财政决算

索引号：	003028295/202403-00193
信息分类：	预决算信息
发布机构：	南陵县教育局
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有效性：	有效
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关键词：
名称：	南陵县烟墩镇中心小学2022年度单位财政决算

南陵县烟墩镇中心小学2022年度单位财政决算

发布时间：2024-03-22 15:06信息来源：南陵县教育局阅读次数：编辑：何彬字体：【大中小】

第一部分 南陵县烟墩镇中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 南陵县烟墩镇中心小学2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县烟墩镇中心小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 南陵县烟墩镇中心小学概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位决算构成

南陵县烟墩镇中小学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分南陵县烟墩镇中小学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

					公开01表
单位：南陵县烟墩镇中心小学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1144.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	864.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	97.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1144.97	本年支出合计	58	1144.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1144.97	总计	62	1144.97
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
单位：南陵县烟墩镇中心小学							金额单位：万元
科目代码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1144.97	1144.97
205		教育支出		864.49	864.49
20502		普通教育		856.32	856.32
2050201		学前教育		18.91	18.91
2050202		小学教育		837.41	837.41
2050299		其他普通教育支出		8.17	8.17
208		社会保障和就业支出		144.99	144.99
20805		行政事业单位养老支出		142.68	142.68
2080502		事业单位离退休		43.35	43.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.03	56.03
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		43.30	43.30
20899		其他社会保障和就业支出		2.31	2.31
2089999		其他社会保障和就业支出		2.31	2.31
210		卫生健康支出		38.23	38.23
21011		行政事业单位医疗		38.23	38.23
2101102		事业单位医疗		23.82	23.82
2101103		公务员医疗补助		14.41	14.41
221		住房保障支出		97.26	97.26
22102		住房改革支出		97.26	97.26
2210201		住房公积金		77.68	77.68
2210202		提租补贴		19.58	19.58
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
单位：南陵县烟墩镇中心小学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1144.97	990.36	154.60
205			教育支出	864.49
20502			普通教育	856.32
2050201			学前教育	18.91		18.90
2050202			小学教育	837.41	709.88	127.53
2050299			其他普通教育支出	8.17		8.17
208			社会保障和就业支出	144.99
20805			行政事业单位养老支出	142.68
2080502			事业单位离退休	43.35	43.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30
20899			其他社会保障和就业支出	2.31
2089999			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210			卫生健康支出	38.23
21011			行政事业单位医疗	38.23
2101102			事业单位医疗	23.82	23.82
2101103			公务员医疗补助	14.41	14.41
221			住房保障支出	97.26
22102			住房改革支出	97.26
2210201			住房公积金	77.68	77.68
2210202			提租补贴	19.58	19.58
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：南陵县烟墩镇中心小学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1144.97	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	864.49	864.49
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.99	144.99
	9		九、卫生健康支出	38	38.23	38.23
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	97.26	97.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1144.97	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1144.97	1144.97
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1144.97	总计	58	1144.97	1144.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
单位：南陵县烟墩镇中心小学				金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1144.97	990.36	154.60
205			教育支出	864.49
20502			普通教育	856.32
2050201			学前教育	18.91		18.90
2050202			小学教育	837.41	709.88	127.53
2050299			其他普通教育支出	8.17		8.17
208			社会保障和就业支出	144.99
20805			行政事业单位养老支出	142.68
2080502			事业单位离退休	43.35	43.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30
20899			其他社会保障和就业支出	2.31
2089999			其他社会保障和就业支出	2.31	2.31
210			卫生健康支出	38.23
21011			行政事业单位医疗	38.23
2101102			事业单位医疗	23.82	23.82
2101103			公务员医疗补助	14.41	14.41
221			住房保障支出	97.26
22102			住房改革支出	97.26
2210201			住房公积金	77.68	77.68
2210202			提租补贴	19.58	19.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		南陵县烟墩镇中心小学							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		870.19	302	商品和服务支出	25.70	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		195.50	30201	办公费	5.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		19.57	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		402.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		28.00	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.03	30206	电费	1.06	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		43.29	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		23.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		14.41	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.31	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿
30113	住房公积金		77.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		6.73	30213	维修(护)费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		94.47	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		29.88	30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		9.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	1.03	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		54.14	30227	委托业务费	2.34	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		0.79	30228	工会经费	3.76	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.09	30229	福利费	4.79	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	0.08	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			964.66	公用经费合计							25.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南陵县烟墩镇中心小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：南陵县烟墩镇中小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南陵县烟墩镇中心小学金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：南陵县烟墩镇中小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分南陵县烟墩镇中小学2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1144.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1144.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少65.30万元，下降10.79%，主要原因：一是教师数减少；二是学生数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1144.97万元，其中：财政拨款收入1144.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1144.97万元，其中：基本支出990.36万元，占86.49%；项目支出154.60万元，占13.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1144.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1144.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少65.30万元，下降10.79%，主要原因：一是教师数减少；二是学生数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1144.97万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.49万元，下降10.79%。主要原因：一是教师数减少；二是学生数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1144.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出864.49万元，占75.50%；社会保障和就业（类）支出144.99万元，占12.68%；卫生健康（类）支出38.23万元，占3.33%；住房保障（类）支出97.26万元，占8.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1006.10万元，支出决算为1144.97万元，完成年初预算的113.80%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。其中:基本支出990.36万元，占86.49%；项目支出154.60万元，占13.51%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为15.40万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利正常增长，教育事业投入增长。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7450万元，支出决算为837.41万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员支出未纳入预算。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目未纳入预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为53.90万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增长导致。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为27.00万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的160.33%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算按工资比例测算，而人员变动时特殊缴费较多导致。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算5.30万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的43.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.90万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数正常增长。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为72.70万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的106.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数正常增长。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.30万元，支出决算为43.35万元，完成年初预算的158.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长及基础绩效奖发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出990.36万元，其中：人员经费964.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费25.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南陵县烟墩镇中小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

南陵县烟墩镇中小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南陵县烟墩镇中小学为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，南陵县烟墩镇中小学2022年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，南陵县烟墩镇中小学政府采购支出总额66.97万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出64.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，南陵县烟墩镇中小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金109.50万元, 占预算总额的10.88%。具体情况如下：

“工会专项”项目：年初预算19.00万元，实际支出18.75万元全部用于2022年度工会会员福利保障，结余0.25万元，从评价情况看达到了预期绩效目标。

“课后服务”项目：年初预算20.40万元，实际支出20.40万元，全部用于支付2022年度教育服务综合改革课后服务费，无结余。从评价情况看达到了预期绩效目标。

“教育发展专项”项目：年初预算34.20万元，由于调入教师较多，实际支出28.02万元，主要用于支付2022年度教育教学活动经费、教学设备购置、教师伙食补助等费，结余6.13万元。从评价情况看达到了预期绩效目标。

“教学安防设备维护升级”项目：年初预算20.5万元，实际支出12.37万元，全部用于支付2022年度学校安防、监控维修等费，结余8.13万元。从评价情况看达到了预期绩效目标。

“学前公用经费”项目：年初预算15.40万元，实际支出15.40万元，全部用于支付2022年度学前教育发展。从评价情况看达到了预期绩效目标。

学校对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，均达到预期绩效目标。学校高度重视评价结果的应用工作，积极探索和建立一套于预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“教育发展专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表，具体情况如下：

“教育发展专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为34.20万元，执行数为28.02万元，完成预算的82.05%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1.开展集体活动次数6次，服务在籍学生数251人，2.经费支出合规，3.经费执行时间2022年度，经费支出金额28.02万元；二是效益指标：对学校发展和对教育事业可持续发展都达成较高的预期效果，公众满意度也效果良好。但是，实际完成过程中也发现一些问题：一是年初预算时估算不够准确，导致实际支出时经费未能100%用完；二是学校对预算编制重视程度不够。鉴于以上问题，学校下一步改进措施：学校必须重视预算编制，调动各部门共同提出预算方案，争取下一年预算工作更加完美。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		教育发展专项
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		34.20	34.20		28.02			90		89		89
		其中：本年财政拨款		34.20	34.20		28.02			90		89		89
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		教师伙食补助、其他对个人和家庭补助支出等，保障学校教学工作正常开展					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			34.20	28.02	13			13		科学预算
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进教学工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			定性	较高	15			15

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

南陵县烟墩镇中心小学单位绩效自评项目清单

1. 工会专项

2. 课后服务

3. 教育发展专项

4. 教学安防设备维护升级

5. 学前公用经费

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		工会专项
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		19.00	19.00		18.75			90		89		89
		其中：本年财政拨款		19.00	19.00		18.75			90		89		89
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		用于2022年度工会会员福利保障					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			19.00	18.75	15			14		精准开支
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	丰富教职工文化建设			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进工会工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			定性	较高	15			15

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		课后服务
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		20.4	20.4		20.4			90		90		90
		其中：本年财政拨款		20.4	20.4		20.4			90		90		90
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		保障学校教学工作正常开展，丰富学生课后生活					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			20.4	20.4	15			15
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进教学工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度			定性	较高	15			15

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		教育发展专项
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		34.20	34.20		28.02			90		89		89
		其中：本年财政拨款		34.20	34.20		28.02			90		89		89
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		教师伙食补助、其他对个人和家庭补助支出等，保障学校教学工作正常开展					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			34.20	28.02	13			13		科学预算
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进教学工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度			定性	较高	15			15

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		教学安防设备维护升级
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		20.5	20.5		12.37			90		87		87
		其中：本年财政拨款		20.5	20.5		12.37			90		87		87
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		学校安防、监控维修等，保障学校教学工作正常开展					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			20.5	12.37	13			13		精准预算
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进教学工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度			定性	较高	15			15

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		学前公用经费
主管部门		南陵县教育局					实施单位		南陵县烟墩镇中心小学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值		执行数（B/A）		得分
		年度资金总额：		15.4	15.4		15.4			90		90		90
		其中：本年财政拨款		15.4	15.4		15.4			90		90		90
		上年结转资金		0	0		0			0		0		0
		其他资金		0	0		0			0		0		0
年度总体目标完成情况		预期目标					实际完成情况
		基建项目及校舍维修，保障学校教学工作正常开展					已完成，达到预期效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率			100%	100%	15			15
		质量指标	支出合规率			100%	100%	15			15
		时效指标	支出时间			2022年	2022年	10			10
		成本指标	总成本控制在			15.4	15.4	15			15
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展			定性	较高	10			10
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响指标	促进教学工作可持续发展			定性	较高	10			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度			定性	较高	15			15

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