南陵县春谷中学2024年单位预算

 

 

南陵县春谷中学2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.南陵县春谷中学2024年收支总表

2.南陵县春谷中学2024年收入总表

3.南陵县春谷中学2024年支出总表

4.南陵县春谷中学2024年财政拨款收支总表

5.南陵县春谷中学2024年一般公共预算支出表

6.南陵县春谷中学2024年一般公共预算基本支出表

7.南陵县春谷中学2024年政府性基金预算支出表

8.南陵县春谷中学2024年国有资本经营预算支出表

9.南陵县春谷中学2024年项目支出表

10.南陵县春谷中学2024年政府采购支出表

11.南陵县春谷中学2024年政府购买服务支出表

12.南陵县春谷中学2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教

育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改

善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合

实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领

导下，全面开展普高教育，提高教育教学质量。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对

本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作

规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作

开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面

提高教育教学质量。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8.加强对青年教师的培养，努力提高教师的业务水平和工资实效。

二、单位预算构成

南陵县春谷中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1．继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，作为学校的“一把手”工程，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.积极推动管理创新，不断优化学校管理体制依法治校、科学管理是推进学校科学发展的重要措施。面对学校办学的新形势、新任务、新目标和新要求，必须不断完善内部治理结构，创新管理机制。继续改革和不断完善学校内部管理体制。根据学校发展需要，进一步优化调整机构，明确职责范围，理顺关系，强化岗位责任，完善各类人员考核办法。建立健全各种形式的委员会，强化功能，发挥作用，民主管理。积极探索和创新学校运行机制，注重校区的功能协调和资源的优化配置。建立健全学校重要规划、项目设备投资、重要制度出台和大宗物资采购的专家咨询论证体系，完善民主管理和议事决策的各项制度和规定。进一步转变机关管理职能，强化机关的服务和协调功能，提高机关工作效能。继续推进后勤社会化改革，遵循教育规律，建立健全适应学校事业发展的新型后勤保障体系，以“服务质量工程”建设为核心，进一步完善后勤服务市场监管体系，不断加强饮食卫生、学生宿舍、校园环境等方面的管理，强化后勤保障功能，提高后勤服务质量。

3.科学推进办学基础建设，持续改善办学条件抓好新校区基本建设。要继续按照高起点规划、建精品工程、高效率运转的原则，搞好规划设计，加快进度，确保质量，建设功能齐全、数字化、园林化、有特色的现代新校区。

大力开源节流，进一步增强学校综合经济实力。继续深

化财务、资产管理制度和机制改革，理顺关系，加大学校对

资产、资金的统管力度。建立健全各类投入产出的考核机制，

加强效益审计，强化审计监督，堵塞漏洞，优化资金、资产

运作管理和控制。推进节约型校园建设，厉行节约，提高资

金、资产使用效益。

4.全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境和谐学校建设是高校贯彻科学发展观的重要体现。当前加强和谐学校建设就是要立足学校实际，以解决师生员工最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，深化内部改革，激发创新活力，弘扬校园文化，营造和谐氛围，促进学校发展。

要以调动各方面积极性、创造性为目的，不断深化改革，加强民主建设，加强制度建设，形成既有集中又有民主、既 有纪律又有自由、既有统一意志又有个人心情舒畅的生动活泼的局面。以营造稳定的校园秩序为目的，落实“谁主管谁负责”的工作要求，切实抓好师生安全教育，完善突发事件应急处置机制，加大学校周边治安综合治理力度，推进平安校园建设。以社会主义核心价值体系为指导，加强校园文化建设，提升校园文化层次，形成具有我校特色的校园文化。

    以树立团结奋进的精神状态为目的，加强校园精神文明建设和思想道德建设，倡导团结协调、合作共享、大气亲和的校园人际关系，营造人心思齐、人心思进、政通人和的发展环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

南陵县春谷中学2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

南陵县春谷中学2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

南陵县春谷中学2024年支出总表

      单位：万元

 

                                                            单位公开表4

南陵县春谷中学2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

单位公开表5

  南陵县春谷中学2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

单位公开表6

南陵县春谷中学2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             单位公开表7

南陵县春谷中学2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：南陵县春谷中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开表8

 

                                                                                                        单位公开表9

南陵县春谷中学2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

注：南陵县春谷中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：南陵县春谷中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                                                          

单位公开表12

注：南陵县春谷中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县春谷中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县春谷中学2024年收支总预算4416.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

南陵县春谷中学2024年收入预算4416.79万元，其中，本年收入4416.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4416.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加830.34万元，增长23.15%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放和在职人员工资福利正常增长。

（二）上年结转收入0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年均无结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

南陵县春谷中学2024年支出预算4416.79万元，比2023年预算增加830.34万元，增长23.15%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放和在职人员工资福利正常增长。其中，基本支出4091.75万元，占92.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出325.04万元，占7.36%，一方面主要用于改善师生福利的条件，另一方面用于完善校园各类建设，促进义务教育学校发展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

南陵县春谷中学2024年财政拨款收支预算4416.79万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2502.56万元，占56.66%；社会保障和就业支出1327.56万元，占30.06%；卫生健康支出217.88万元，占4.93%；住房保障支出368.79万元，占8.35%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县春谷中学2024年一般公共预算支出4416.79万元，比2023年预算增加830.34万元，增长23.15%，增长主要原因：一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是在职人员工资福利正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2502.56万元，占56.66%；社会保障和就业支出1327.56万元，占30.06%；卫生健康支出217.88万元，占4.93%；住房保障支出368.79万元，占8.35%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算2502.56万元，比2023年预算减少2.89万元，下降0.11%，下降原因：厉行节约，压减公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算433.18万元，比2023年预算增加405.48万元，增长1463.83%，增长原因主要是退休人员各项补贴改由单位发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算581.02万元，比2023年预算增加284.63万元，增长96.03%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加以及补缴2022年度养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算290.51万元，比2023年预算增加142.31万元，增长96.03%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加以及补缴2022年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算22.85万元，比2023年预算增加1.21万元，增长5.60%，增长原因主要是缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2024年预算127.10万元，比2023年预算减少7.97万元，下降5.90%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）2024年预算90.78万元，比2023年预算减少5.70万元，下降5.91%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算262.99万元，比2023年预算减少15.47万元，下降5.56%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住提租补贴（项）2024年预算105.79万元，比2023年预算增加28.68万元，增长37.19%，增长原因主要是退休人员提租补贴改由单位发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县春谷中学2024年一般公共预算基本支出4091.75万元，其中，人员经费4022.97万元，公用经费68.78万元。

（一）人员经费4022.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费68.78万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

南陵县春谷中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县春谷中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

南陵县春谷中学2024年预算共安排项目支出325.04万元，比2023年预算增加61.04万元，增长23.12%，增长原因主要是学校计划安排校舍维修等。全部为一般公共预算拨款。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

南陵县春谷中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

南陵县春谷中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

南陵县春谷中学2024年没有安排通用资产配置支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.“2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。2024年县本级义务教育公用经费，是中央、省级义务教育生均公用经费的补充。

（2）立项依据。根据学校规模和师生人数，用以保障学校正常运转所需的县级义务教育生均公用经费。

（3）实施主体。南陵县春谷中学。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。南陵县教育局各科室根据学校预算领导小组提供的学生数进行统筹并最终作出预算资金，属于县级财政提供的义务教育生均公用经费。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排20.00万元。

（7）绩效目标。申请20.00万元，用于学校正常运转所需要的县级义务教育经费，通过该项目的实施，达到保障教学设备正常运行、教学活动顺利运转，学生教育教学质量得到发展，提高学校素质教育水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“教育事业发展专项”项目。

（1）项目概述。申请资金305.04 万元，预算用于教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金等其他对个人和家庭补助支出，学校安防、监控维修等，学校基建、校舍维修支出等。

（2）立项依据。根据学校规模和师生人数，用以保障学校正常运转所需。

（3）实施主体。南陵县春谷中学。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。南陵县教育局各科室根据学校预算领导小组提供的预算安排进行统筹并最终作出预算资金，预算用于教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金等其他对个人和家庭补助支出，学校安防、监控维修等，学校基建、校舍维修支出等。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排305.04 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（7）绩效目标。申请305.04 万元，用于学校正常运转所需要的教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金、安防、监控维修、基建、校舍维修支出等经费，通过该项目的实施，达到保障教学设备正常运行、教学活动顺利运转，学生教育教学质量得到发展，提高学校素质教育水平。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

南陵县春谷中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

南陵县春谷中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县春谷中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，南陵县春谷中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款305.04万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。