南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算

发布时间：2024-08-22 13:45信息来源： 南陵县教育局阅读次数：编辑：张琼 字体：【大 中 小】

 

 

南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

目  录

第一部分 南陵县籍山幼儿园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 南陵县籍山幼儿园概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，制定幼儿园教育教学发展规划和计划并组织实施。

（二）在上级的领导下，为3—6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、单位决算构成

南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位：南陵县籍山幼儿园

 

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

541.19

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

362.19

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

127.34

 

9

 

九、卫生健康支出

43

15.57

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

36.10

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

541.19

本年支出合计

61

541.19

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

541.19

总计

65

541.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位：

南陵县籍山幼儿园

 

 

 

 

 

金额单位：万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中：教育收费

 

 

 

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

541.19

541.19

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

362.19

362.19

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

362.19

362.19

 

 

 

 

 

 

 

2050201

学前教育

338.93

338.93

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

23.25

23.25

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.34

127.34

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

126.21

126.21

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

74.11

74.11

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.24

39.24

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.86

12.86

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.57

15.57

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.57

15.57

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.38

10.38

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

5.19

5.19

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.10

36.10

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.10

36.10

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.93

28.93

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.17

7.17

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位：

南陵县籍山幼儿园

 

 

 

 

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

541.19

453.45

87.74

 

 

 

205

教育支出

362.19

274.45

87.74

 

 

 

20502

普通教育

362.19

274.45

87.74

 

 

 

2050201

学前教育 

338.93

251.19

87.74

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

23.25

23.25

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.34

127.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

126.21

126.21

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

74.11

74.11

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.24

39.24

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.86

12.86

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.57

15.57

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.57

15.57

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.38

10.38

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

5.19

5.19

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.10

36.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.10

36.10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

28.93

28.93

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.17

7.17

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位：南陵县籍山幼儿园

 

 

 

 

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

541.19

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

362.19

362.19

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

127.34

127.34

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

15.57

15.57

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.10

36.10

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

541.19

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

541.19

541.19

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

541.19

总计

58

541.19

541.19

 

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位：南陵县籍山幼儿园

 

 

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

541.19

453.45

87.74

205

教育支出

362.19

274.45

87.74

20502

普通教育

362.19

274.45

87.74

2050201

学前教育 

338.93

251.19

87.74

2050299

其他普通教育支出

23.25

23.25

 

208

社会保障和就业支出

127.34

127.34

 

20805

行政事业单位养老支出 

126.21

126.21

 

2080502

事业单位离退休

74.11

74.11

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.24

39.24

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.86

12.86

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.12

1.12

 

210

卫生健康支出

15.57

15.57

 

21011

行政事业单位医疗

15.57

15.57

 

2101102

事业单位医疗

10.38

10.38

 

2101103

公务员医疗补助

5.19

5.19

 

221

住房保障支出

36.10

36.10

 

22102

住房改革支出

36.10

36.10

 

2210201

住房公积金

28.93

28.93

 

2210202

提租补贴

7.17

7.17

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位：

南陵县籍山幼儿园

 

 

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

354.64

302

商品和服务支出

22.77

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

68.92

30201

  办公费

1.95

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

7.17

30202

  印刷费

0.69

310

资本性支出

1.92

30103

  奖金

65.49

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

0.56

30107

  绩效工资

89.10

30205

  水费

0.05

31003

  专用设备购置

1.36

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.24

30206

  电费

2.83

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

12.86

30207

  邮电费

3.94

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.38

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

5.19

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

1.12

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

28.93

30212

  因公出国（境）费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

2.98

30213

  维修(护)费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

23.25

30214

  租赁费

0.19

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

74.12

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

1.50

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

70.81

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职（役）费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.10

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

3.30

30227

  委托业务费

0.50

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.00

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

0.01

30229

  福利费

1.75

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299 

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

0.32

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.66

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

428.76

公用经费合计

24.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：南陵县籍山幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：南陵县籍山幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南陵县籍山幼儿园                                            金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：南陵县籍山幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南陵县籍山幼儿园2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计541.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计541.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加125.17万元，增长30.09%，主要原因：一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是社保基数调整支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计541.19万元，其中：财政拨款收入541.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计541.19万元，其中：基本支出453.45万元，占83.79%；项目支出87.74万元，占16.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计541.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计541.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加125.17万元，增长30.09%，主要原因：一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是社保基数调整支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.19万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.17万元，增长30.09%。主要原因一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是社保基数调整支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出541.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出362.19万元，占66.92%；社会保障和就业（类）支出127.34万元，占23.53%；卫生健康（类）支出15.57万元，占2.88%；住房保障（类）支出36.10万元，占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.36万元，支出决算为541.19万元，完成年初预算的113.85%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员各项补贴改由单位发放；二是社保基数调整支出增加。其中:基本支出453.45万元，占83.79%；项目支出87.74万元，占16.21%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为340.81万元，支出决算为338.93万元，完成年初预算的99.45%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为23.05万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100.87%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为74.11万元，完成年初预算的1871.46%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员各项补贴改由单位发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.66万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的123.94%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的81.24%，决算数小于预算数的主要原因是同等待遇人员有年初预算实际不缴纳职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）    其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的52.34%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险及工伤保险费率降低。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.39万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的72.13%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.67万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出453.45万元，其中：人员经费428.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南陵县籍山幼儿园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

南陵县籍山幼儿园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南陵县籍山幼儿园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，南陵县籍山幼儿园政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县籍山幼儿园共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金87.74万元。从评价情况看，南陵县籍山幼儿园能充分履行职责，各项目立项依据充分、总体目标设定科学、组织实施程序规范，管理制度建设基本健全，资金使用合规、执行良好，所有项目均达到预期绩效目标。具体情况如下：

“非税专项”项目：年初预算数30万元，全年执行数29.47万元，用于维持幼儿园日常运转和保教工作的正常开展，支出执行率98.23%。

“教育发展专项”项目：年初预算数35万元，全年执行数25.45万元，包括工会、延时服务财政补助、教师伙食、教师节慰问金、节假日值班补助等综合性经费，支出执行率72.71%。

“籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项”项目：年初预算数13.86万元，全年执行数13.86万元，用于园内维修改造，为幼儿创设多元化的学习环境，无结余，支出执行率100%。

“籍山幼儿园2023春季学期课后延时服务”和“幼儿园课后延时服务”项目：年初预算数分别为14.26万元和4.70万元，全年执行数14.26万元和4.70万元，是2022秋季和2023春季学期幼儿家长缴纳的延时服务费非税返还部分，用于保障教职工权益，支出执行率100%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，南陵县籍山幼儿园充分总结以前年度评价经验，及时开展自评工作，一定程度上推动了单位整体支出绩效管理理念在优化资源配置、提高资金使用效益方面的应用，有力推动了我园保教质量的提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“非税专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“非税专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.82分。全年预算数为30万元，执行数为29.47万元，完成预算的98.23%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标情况：项目资金及时合规支出，保障了单位的日常运转；二是项目效益指标情况：项目的实施提升了我园的办园质量，校园环境得以改善，为在园幼儿创设了多元化的生活学习环境，家长、公众满意度高。 发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性有待加强。下一步改进措施：统筹安排，明确职责分工，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性。

“非税专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

非税专项

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

29.47

10

98.23

9.82

其中：本年财政拨款

30

30

29.47

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障我园的日常运转，维持教育教学活动和其他日常工作任务的开展

保障了我园的正常运转和各项教育教学任务的顺利开展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

运转保障率

=100%

100%

10

10

 

在园幼儿数

≈470人

448人

10

9

 

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

项目完成时间

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

资金执行金额

≤30万

29.47

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

社会效益

指标

提升幼儿园办学水平和保教质量

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

对校园及周边环境的影响程度

较高

较高

10

10

 

可持续影响指标

推动我园长效发展

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

家长、师生满意度

≥90%

93%

10

10

 

总分

100

98.82

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

南陵县籍山幼儿园绩效自评项目清单

1.非税专项

2.教育发展专项

3.籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项

4.籍山幼儿园2023春季学期课后延时服务

5.幼儿园课后延时服务

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

非税专项

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

29.47

10

98.23

9.82

其中：本年财政拨款

30

30

29.47

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障我园的日常运转，维持教育教学活动和其他日常工作任务的开展

保障了我园的正常运转和各项教育教学任务的顺利开展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

运转保障率

=100%

100%

10

10

 

在园幼儿数

≈470人

448人

10

9

 

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

项目完成时间

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

资金执行金额

≤30万

29.47

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

社会效益

指标

提升幼儿园办学水平和保教质量

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

对校园及周边环境的影响程度

较高

较高

10

10

 

可持续影响指标

推动我园长效发展

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

家长、师生满意度

≥90%

93%

10

10

 

总分

100

98.82

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

教育发展专项

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

35

25.45

10

72.71

7.27

其中：本年财政拨款

35

35

25.45

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效促进我园教育教学工作的长效发展，打造“美丽校园、幸福师生、理想教育”

师幼幸福，保教质量和办园水平显著提升

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

开展集体活动的次数

≥10次

12次

10

10

 

在园幼儿数

≈470人

448人

10

9

 

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

经费支出时间

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

资金执行金额

≤35

25.45

10

9

 

效益指标

经济效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

社会效益

指标

提升幼儿园办学水平和保教质量

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

对校园及周边环境的影响程度

较高

较高

10

10

 

可持续影响指标

推动我园长效发展

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

师生、长满意度度

≥90%

95

10

10

 

总分

100

95.27

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

籍山幼儿园2022年度支持学前教育发展资金专项

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.86

13.86

13.86

10

100

10

其中：本年财政拨款

13.86

13.86

13.86

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维修改造资金，改善幼儿园办学条件

改善了园内环境，为幼儿创设了多元化的生活学习环境

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

专项资金到位率

=100%

100%

10

10

 

在园幼儿数维修改造量装饰部分

=207项

207项

10

10

 

质量指标

工程验收情况

合格

合格

10

10

 

时效指标

工程实施及时率

=100%

100%

10

10

 

成本指标

资金执行金额

≤13.86万

13.86

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

社会效益

指标

促进幼儿健康快乐成长

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

推动多元化的生活学习环境创设

有效提升

有效提升

10

10

 

可持续影响指标

推动学前教育事业可持续发展

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

家长、师生满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

籍山幼儿园2023春季学期课后延时服务

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.26

14.26

14.26

10

100

10

其中：本年财政拨款

14.26

14.26

14.26

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决幼儿工作日放学后无人照顾，安全存在隐患等社会难题，增强教育服务能力，解除家长后顾之忧。

教育服务能力增强，家长无后顾之忧。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

参与教师人数

=43人

43人

10

10

 

参与幼儿人数

=334人

334人

10

10

 

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

项目完成时间

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

项目执行金额

=14.26万

14.26

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

保障教职工利益

较高

较高

10

10

 

社会效益

指标

提升“安心托幼”暖民心工程进展

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

可持续影响指标

提升办学水平

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

家长、师生满意度

≥92%

93%

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

幼儿园课后延时服务

主管部门

南陵县教育局

实施单位

南陵县籍山幼儿园

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.70

4.70

4.70

10

100

100

其中：本年财政拨款

4.70

4.70

4.70

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

解决幼儿工作日放学后无人照顾，安全存在隐患等社会难题，增强教育服务能力，解除家长后顾之忧。

教育服务能力增强，家长无后顾之忧。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

参与教师人数

=43人

43人

10

10

 

参与幼儿人数

=168人

168人

10

10

 

质量指标

经费支出合规性

合规

合规

10

10

 

时效指标

项目完成时间

=2023年

2023年

10

10

 

成本指标

资金执行金额

=4.70万

4.70

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

保障教职工利益

较高

较高

10

10

 

社会效益

指标

提升“安心托幼”暖民心工程进展

有效提升

有效提升

9

9

 

生态效益

指标

不适用

不适用

不适用

1

1

 

可持续影响指标

提升办学水平

有效提升

有效提升

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

家长、师生满意度

≥92%

93%

10

10

 

总分

100

100