南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算

发布时间：2024-09-14 13:19信息来源： 南陵县教育局阅读次数：编辑：何彬 字体：【大 中 小】

南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

目  录

第一部分 南陵县籍山镇中心初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 南陵县籍山镇中心初级中学概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向，全面实施义务教育，推进素质教育发展与改革，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美全面发展，为社会输送优秀合格的初中毕业生。

二、单位决算构成

南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位部门决算仅单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位：南陵县籍山镇中心初级中学

 

 

 

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3305.57

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

2082.73

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

789.68

 

9

 

九、卫生健康支出

43

157.25

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

275.91

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

3305.57

本年支出合计

61

3305.57

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

3305.57

总计

65

3305.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位：南陵县籍山镇中心初级中学

金额单位：万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中：教育收费

 

 

 

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

3305.57

3305.57

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2082.73

2082.73

 

 

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事务支出

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

2081.33

2081.33

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

2081.33

2081.33

 

 

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

789.68

789.68

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

780.92

780.92

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

308.81

308.81

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2082.73

2082.73

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.10

293.10

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

179.01

179.01

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.76

8.76

 

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.76

8.76

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

157.25

157.25

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

157.25

157.25

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

83.25

83.25

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

74.00

74.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

275.91

275.91

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

275.91

275.91

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

216.25

216.25

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

59.65

59.65

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位：

南陵县籍山镇中心初级中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3305.57

3028.02

277.55

 

 

 

205

教育支出

2082.73

1805.18

277.55

 

 

 

20502

普通教育

1.40

　

1.40

 

 

 

2050203

初中教育

1.40

　

1.40

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

2081.33

1805.18

276.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2081.33

1805.18

276.15

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

789.68

789.68

　

 

 

 

2080502

事业单位离退休

780.92

780.92

　

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.81

308.81

　

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

293.10

293.10

　

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

179.01

179.01

　

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.76

8.76

　

 

 

 

210

卫生健康支出

8.76

8.76

　

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

157.25

157.25

　

 

 

 

2101102

事业单位医疗

157.25

157.25

　

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

83.25

83.25

　

 

 

 

221

住房保障支出

74.00

74.00

　

 

 

 

22102

住房改革支出

275.91

275.91

　

 

 

 

2210201

住房公积金

275.91

275.91

　

 

 

 

2210202

提租补贴

216.25

216.25

　

 

 

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位：南陵县籍山镇中心初级中学

 

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3305.57

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

　

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

　

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

　

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

　

五、教育支出

34

2082.73

2082.73

 

 

 

6

　

六、科学技术支出

35

　

　

 

 

 

7

　

七、文化旅游体育与传媒支出

36

　

　

 

 

 

8

　

八、社会保障和就业支出

37

789.68

789.68

 

 

 

9

　

九、卫生健康支出

38

157.25

157.25

 

 

 

10

　

十、节能环保支出

39

　

　

 

 

 

11

　

十一、城乡社区支出

40

　

　

 

 

 

12

　

十二、农林水支出

41

　

　

 

 

 

13

　

十三、交通运输支出

42

　

　

 

 

 

14

　

十四、资源勘探工业信息等支出

43

　

　

 

 

 

15

　

十五、商业服务业等支出

44

　

　

 

 

 

16

　

十六、金融支出

45

　

　

 

 

 

17

　

十七、援助其他地区支出

46

　

　

 

 

 

18

　

十八、自然资源海洋气象等支出

47

　

　

 

 

 

19

　

十九、住房保障支出

48

275.91

275.91

 

 

 

20

　

二十、粮油物资储备支出

49

　

　

 

 

 

21

　

二十一、国有资本经营预算支出

50

　

　

 

 

 

22

　

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

　

　

 

 

 

23

　

二十三、其他支出

52

　

　

 

 

本年收入合计

24

3305.57

二十四、债务还本支出

53

　

　

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

　

二十五、债务付息支出

54

　

　

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

　

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

　

　

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

　

本年支出合计

56

3305.57

3305.57

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

　

年末财政拨款结转和结余

57

　

　

 

 

总计

29

3305.57

总计

58

3305.57

3305.57

 

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

单位：南陵县籍山镇中心初级中学

金额单位：万元

 

科目代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

类

款

项

栏次

1

2

3

 

合计

3305.57

3028.02

277.55

 

205

教育支出

2082.73

1805.18

277.55

 

20502

普通教育

1.40

　

1.40

 

2050203

初中教育

1.40

　

1.40

 

2050299

其他普通教育支出

2081.33

1805.18

276.15

 

208

社会保障和就业支出

2081.33

1805.18

276.15

 

20805

行政事业单位养老支出

789.68

789.68

　

 

2080502

事业单位离退休

780.92

780.92

　

277.55

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

308.81

308.81

　

1.40

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

293.10

293.10

　

1.40

 

20899

其他社会保障和就业支出

179.01

179.01

　

276.15

 

2089999

其他社会保障和就业支出

8.76

8.76

　

276.15

 

210

卫生健康支出

8.76

8.76

　

　

 

21011

行政事业单位医疗

157.25

157.25

　

　

 

2101102

事业单位医疗

157.25

157.25

　

　

 

2101103

公务员医疗补助

83.25

83.25

　

　

 

221

住房保障支出

74.00

74.00

　

　

 

22102

住房改革支出

275.91

275.91

　

　

 

2210201

住房公积金

275.91

275.91

　

　

 

2210202

提租补贴

216.25

216.25

　

　

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

216.25

216.25

　

　

 

 

59.65

59.65

　

　

 

 

 

 

74.00

74.00

　

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位：

南陵县籍山镇中心初级中学

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2678.83

302

商品和服务支出

25.87

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

1381.14

30201

  办公费

　

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

59.65

30202

  印刷费

　

310

资本性支出

 

30103

  奖金

24.08

30203

  咨询费

　

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

　

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

348.65

30205

  水费

　

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

293.1

30206

  电费

　

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

179.01

30207

  邮电费

　

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

83.25

30208

  取暖费

　

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

74．00

30209

  物业管理费

　

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

8.76

30211

  差旅费

　

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

216.25

30212

  因公出国（境）费用

　

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

1093

30213

  维修(护)费

　

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

　

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

323.31

30215

  会议费

　

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

　

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

301.87

30217

  公务接待费

　

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职（役）费

 

30218

  专用材料费

　

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

　

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

8.86

30225

  专用燃料费

　

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

　

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

6.94

30227

  委托业务费

　

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

　

30228

  工会经费

16.77

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

0.07

30229

  福利费

9.10

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.57

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

3002．14

公用经费合计

25.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位：南陵县籍山镇中心初级中学

 金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

注：南陵县籍山镇中心初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：南陵县籍山镇中心初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南陵县籍山镇中心初级中学                                   金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：南陵县籍山镇中心初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南陵县籍山镇中心初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3305.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3305.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加475.32万元，增长16.79%，主要原因：一是退休人员增加，二是社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3305.57万元，其中：财政拨款收入3305.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3305.57万元，其中：基本支出3028.02万元，占91.6%；项目支出277.55万元，占8.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3305.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3305.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加475.32万元，增长16.79%，主要原因：一是退休人员增加，二是社保基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3305.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.32万元，增长16.79%。主要原因：退休人员增加二是社保基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3305.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2082.73万元，占63.01%；社会保障和就业（类）支出789.68万元，占23.89%；卫生健康（类）支出157.25万元，占4.76%；住房保障（类）支出275.91万元，占8.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2747.93万元，支出决算为3305.57万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利增长追加；二是教育切块项目资金未纳入单位预算。其中: 基本支出3028.02万元，占91.6%；项目支出277.55万元，占8.4%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为1923.27万元，支出决算为2081.33万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少，二是项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为16.9万元，支出决算为308.81万元，决算数在于预算数的主要原因是退休人员退休补贴由财政发放。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）养老保险（项） 年初预算为227.28万元，支出决算为293.10万元，完成年初预算的128.96%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金（项）。年初预算为113.64万元，支出决算为179.01万元，完成年初预算的157.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休，产生特殊缴费（职业年金）和在职人员调出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为16.66万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的52.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和在职人员转退休。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为103.6万元，支出决算为83.25万元，完成年初预算的80.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和在职人员转退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是人员调出和在职人员转退休。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为213.09万元，支出决算为216.25万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是原因主要是人员增资

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为59.48万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因是原因主要是人员增资

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3028.02万元，其中：人员经费3002.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.87万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南陵县籍山镇中心初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

南陵县籍山镇中心初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

南陵县籍山镇中心初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，南陵县籍山镇中心初级中学政府采购支出总额00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县籍山镇中心初级中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金164.88万元，占预算总额的6%。具体情况如下：

“县本级义务教育公用经费”：年初预算16.88万元，实际支出16.88万元用于学校办公支出，保障学校的正常运转，达到了预期绩效目标。“教育事业发展专项”年初预算148万元，实际支出141.91万元，全部用于学校工会经费、伙食补助、课后服务等，对教职工正常工会慰问、伙食补助等支出,无结余，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，均达到预期绩效目标。南陵县籍山镇中心初级中学高度重视评价结果的应用工作，积极探索和建立一套于预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“县本级义务教育公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表，具体情况如下：

“县本级义务教育公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为16.88万元，执行数为16.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：1．保障2023年学校办公支出，保障学校的正常运转，服务在籍学生数1046人;2．经费支出合规;3．经费执行时间2023年度，经费支出金额16.88万元；二是效益指标：对学校发展和对教育事业可持续发展都达成较高的预期效果，公众满意度也效果良好。但是，实际完成过程中也发现一些问题：一是年初预算时对经济科目分类没有科学的细化，导致某些项目预算经费不足；二是对预算编制重视程度不够。鉴于以上问题，学校下一步改进措施：重视学校预算编制，联动学校各部门，充分考虑学校支出的各类明细，争取下一年预算工作更加完美。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

县本级义务教育公用经费

主管部门

031-南陵县教育局

实施单位

031007-南陵县籍山镇中心初级中学

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.88

16.88

16.88

10

100%

10

其中：本年财政拨款

16.88

16.88

16.88

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成100%

达到预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：足额保障率

=100%

100

20

20

 

质量指标

指标1：发放合规率

=100%

100

10

10

 

时效指标

指标1：发放及时率

≤2023年

2023

10

10

 

成本指标

指标1：项目总成本控制

≤100%

100

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

社会效益

指标

指标1：保障机构正常运转的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

生态效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

可持续影响指标

指标1：教育事业可持续发展的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度指标

≥95%

95

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

南陵县籍山镇中心初级中学单位绩效自评项目清单

1.    县本级义务教育公用经费

2.    教育事业发展专项

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

县本级义务教育公用经费

主管部门

031-南陵县教育局

实施单位

031007-南陵县籍山镇中心初级中学

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.88

16.88

16.88

10

100%

10

其中：本年财政拨款

16.88

16.88

16.88

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成100%

达到预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：足额保障率

=100%

100

20

20

 

质量指标

指标1：发放合规率

=100%

100

10

10

 

时效指标

指标1：发放及时率

≤2023年

2023

10

10

 

成本指标

指标1：项目总成本控制

≤100%

100

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

社会效益

指标

指标1：保障机构正常运转的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

生态效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

可持续影响指标

指标1：教育事业可持续发展的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度指标

≥95%

95

10

10

 

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

教育事业发展专项

主管部门

031-南陵县教育局

实施单位

031007-南陵县籍山镇中心初级中学

项目资金
（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

148

148

148

10

95.89%

9

其中：本年财政拨款

148

148

148

—

 

—

      上年结转资金

 

 

 

—

 

—

  其他资金

 

 

 

—

 

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成100%

达到预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：足额保障率

=100%

100

20

20

 

质量指标

指标1：发放合规率

=100%

100

10

10

 

时效指标

指标1：发放及时率

≤2023年

2023

10

10

 

成本指标

指标1：项目总成本控制

≤100%

100

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

社会效益

指标

指标1：保障机构正常运转的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

生态效益

指标

指标1：不适用

不适用

达成预期指标

1

1

 

可持续影响指标

指标1：教育事业可持续发展的影响程度

较高

达成预期指标

14

14

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度指标

≥96%

96

10

10

 

总分

100

99