南陵县教育局支持学前教育转移支付2023年度绩效自评报告

南陵县教育局支持学前教育转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年中央财政下达支持学前教育奖补资金1204万元，其中用于扩大学前教育资源奖补资金1160.1万元,用于幼儿资助资金43.9万元；市级财政分解下达用于扩大学前教育资源奖补资金324万元，其中用于幼儿资助资金6.98万元；县级财政配套用于扩大学前教育奖补资金822万元，用于幼儿资助资金0.61万元。中央、市、县三级下达用于支持扩大学前教育奖补资金共计2306.1万元，用于幼儿资助资金共计51.49万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年省级以上学前教育专项转移支付预算资金分两次下达，包括地方财政资金和其他资金全年累计2357.59万元全部到位。

2.项目资金执行情况分析。南陵县按照年初预算安排的项目实施，中央奖补资金主要用于支持改扩建公办幼儿园、改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励的方式支持普惠性民办幼儿园发展；落实安心托幼暖民心行动;对学前教育建档立卡贫困户子女和学前教育资助券幼儿进行资助。实际投入2306.1万元资金用于扩大学前教育资源，51.49万元资金用于幼儿资助,执行率100%。

2023年，完成校舍维修改造183.908万元，竣工面积3700平方米；设备资金205.572万元，购置500套设备；购置图书30万元，12000册；在县城区改扩建2所幼儿园投入1500万元，竣工面积6052平方米，计划可以容纳幼儿540人；支持普惠性民办园发展投入240.16万元,用于延时服务补助146.46万元。

2023年，我县共安排51.49万元用于幼儿园政府资助，其中中央资金43.9万元，市级资金6.98万元，县财政资金0.61万元，资助幼儿459人。

3.项目资金管理情况分析。所有项目资金均在发放到位之后根据所补助幼儿园上报的预算清单予以审查落实，发展学前教育专项资金应按规定用途专款专用。所有工程的资金拨付均按照工程招标文件及施工合同，严格按程序拨款。任何部门、单位不得截留或挪用。专项资金的使用和管理接受县教育局、县财政局的检查和监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年中央财政支持学前教育奖补资金1204万元，其中用于扩大学前教育资源奖补资金1160.1万元,用于幼儿资助资金43.9万元；市级财政用于扩大学前教育资源奖补资金324万元，用于幼儿资助资金6.98万元；县级财政配套用于扩大学前教育奖补资金822万元，用于幼儿资助资金0.61万元。中央、市、县三级用于支持扩大学前教育奖补资金共计3357.4万元，用于幼儿资助资金共计51.49万元。所有项目资金按照年初目标任务完成，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全县有各级各类幼儿园72所，其中公办园28所、民办园44所（有办学许可证，含民办普惠园35所）。在园幼儿数10181人（其中公办6109人，民办4072人），公办幼儿园覆盖率为62%，普惠性幼儿园覆盖率达到93.69%。全县有市一类公办幼儿园5所，市优秀民办幼儿园15所，优秀率达27%。

2023年，我县新建改扩建公办幼儿园2所，共投入资金1500万元，分别为籍山镇嘉汇城幼儿园、籍山镇东城壹品幼儿园，新增540个公办学位。政府资助459人，资助资金51.49万元。

（2）质量指标。设备按照幼儿园建设标准配备，公开招标采购程序，按计划的时间节点完成工作流程；建改扩按计划实施，各项目均严格按照规定的程序和要求运行；所有资金全部落实到位，效益明显。

（3）时效指标。2023年度改扩建公办幼儿园完工率为100%。幼儿资助资金按规定及时发放。年度预算执行进度如期100%完成。

（4）成本指标。认真做好成本费用指标对标的分析工作，有效控制成本的投入和支出，建设项目单位造价合理，设施设备采购项目成本符合省、市相关文件要求。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。基建股负责项目建设，对工程质量和进度进行管理；项目成本得到有效控制，经济效益明显。

（2）社会效益。有效提升了我县学前教育的办学条件，为我县学前教育的可持续发展提供了硬件设施保障。引导地方扩大普惠性学前教育资源持续增加，2023年度南陵县投入支持普惠性民办幼儿园发展资金240.16万元，我县普惠性在园幼儿覆盖率达到93.69%,幼儿资助工作持续开展，不让一个幼儿因贫失学。

（3）生态效益。幼儿园建设所使用的材料和购置的设备充分考虑到符合绿色、环保、节能和安全的要求。严格按照相关规定进行设计、使用和采购。

（4）可持续影响。促进学前教育健康发展，有效的阻断了贫困的代际传递。

3.满意度指标完成情况分析。2023年“中央对地方学前教育专项转移支付”各建设项目完成后，进一步扩大了我县普惠性教育资源覆盖面，极大改善了项目幼儿园的办园条件，切实减轻了贫困家庭的经济负担，有效缓解了“入园难入园贵”压力，社会和家长评价正面。学前教育满意度持续增加，满意度达到90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县的学前教育各个建设项目均能按照实施方案稳步推进。我们将对标自查，压实责任，科学规划项目建设，提前谋划项目实施，切实加快资金使用进度，有效提高项目资金使用效率；进一步加强对中央、省和市县资金使用的有效监管，确保资金使用合理合规。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

南陵县教育局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央和省对我县专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

《南陵县支持学前教育发展资金转移支付2023年度绩效目标自评表》