南陵县三里镇中心初级中学2024年单位预算

 

 

南陵县三里湾镇中心初级中学

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 南陵县三里镇中心初级中学概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年南陵县三里镇中心初级中学预算表

1.南陵县三里镇中心初级中学2024年收支总表

2.南陵县三里镇中心初级中学2024年收入总表

3.南陵县三里镇中心初级中学2024年支出总表

4.南陵县三里镇中心初级中学2024年财政拨款收支总表

5.南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算支出表

6.南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.南陵县三里镇中心初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.南陵县三里镇中心初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.南陵县三里镇中心初级中学2024年项目支出表

10.南陵县三里镇中心初级中学2024年政府采购支出表

11.南陵县三里镇中心初级中学2024年政府购买服务支出表

12. 南陵县三里镇中心初级中学2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南陵县三里镇中心初级中学概况

 

一、主要职责

（一）牢固树立后勤为教学第一线服务的思想，全面改善后勤服务工作，提高后勤服务质量。树立科学管理和超前服务意识，为教育教学工作服务。工作中进取肯干，吃苦耐劳，灵活、高效、创新，保质保量地完成突出性任务。

（二）进一步健全校产登记、使用和维护制度，对全校校产、校具进行合理评估，做好各功能室新添财产登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修，确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口，用足用好现有设备的基础上，有计划有质量的添置教学设备。

（三）进一步加强财务管理。一要严格执行财务制度，规范物品采购申报审批制度，票据规范，帐目清楚;二要实行校务公开，加大对财务收支、基建维修、大宗教育用品采购等方面的科学管理，提倡艰苦创业，厉行节俭，本年度不再安排“三公”经费支出预算。

（四）以邓小平理论、党的十九大精神的重要思想为指导，深入贯彻落实新时代中国特色社会主义建设理论，全面贯彻党的教育方针，以服务和推进义务教育科学发展为目标，以提升教职工教书育人、管理育人、服务育人能力为核心，着力构建符合教育教学和教育人才成长规律，全面促进广大教职工实施素质教育的积极性、为办人民满意的教育而努力奋斗。

二、单位预算构成

南陵县三里镇中心初级中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）强化党建工作引领。

抓好党建基础工作，创新党建工作机制。强化党风廉政建设，落实全面从严治党。围绕中心工作，融合党建发展。

落实意识形态工作责任制。加强和改进群团工作。

（二）尊重教育规律，落实集团化办学规划。

尊重教育规律，尊重教育人才成长规律。坚持以育人为本，以学生为主体；办学以人才为本，以教师为主体。坚持以德为先、德才兼备的原则，把师德放在首位，注重教职工履行岗位职责的实际表现和成效。坚持向一线骨干教师与贡献大的教师倾斜。建立竞争激励机制，鼓励教职工全身心投入工作，引导他们不断提高自身素质和教书育人的能力。坚持实事求是、客观公正、科学民主、公开合理的原则、做到程序规范，注重实效实效、操作方便。加强队伍建设，全面提高教师综合素质。一方面学校行政人员要牢固树立大局意识和精致化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务;另一方面学校教师要以树师表形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、礼貌施教，进取打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

　　深入推进课改，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，把课堂教学改革推向深水区。以教学科研为载体，细化教学过程管理，促进质量提升。进一步加快学校特色建设步伐，在已有的基础上，要创新思维、创新举措，做成精品，同时进取开发新的特色项目。

（三）做精做优学校文化，用文化的力量发展学校，给孩子享用一辈子的东西，强势推进特色建设，彰显办学新特色。

　　实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康欢乐成长。

树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。

学校的教学工作将立足于全面育人办有特色，全面发展学有特长。

做好分支机构漳溪初中的相关工作，使三里镇中心初中集团化办学工作成效在2023年的基础上力争再进一小步。

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

 

单位公开表1

南陵县三里镇中心初级中学2024年收支总表

 单位：万元                                                             

                                                                                                                              单位公开表2

南陵县三里镇中心初级中学2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                         单位公开表3

南陵县三里镇中心初级中学2024年支出总表                                                                                                                       

        单位：万元  

              单位公开表4

南陵县三里镇中心初级中学2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

单位公开表5

  南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

单位公开表6

南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             单位公开表7

南陵县三里镇中心初级中学2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：南陵县三里镇中心初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

单位公开表9                                                                                          

    南陵县三里镇中心初级中学2024年项目支出表

                                                                                     单位：万元                              

                                                                                                             单位公开表10

注：南陵县三里镇中心初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

                                                                                                                    单位公开表11

注：南陵县三里镇中心初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                                                       

  单位公开表12

注：南陵县三里镇中心初级中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年南陵县三里镇中心初级中学预算

情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县三里镇中心初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县三里镇中心初级中学2024年收支总预算1,689.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年收入预算1,689.76万元，其中，本年收入1,689.76万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1,689.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,689.76万元，占100%，比2023年预算增加186.37万元，增加12.39%，增加原因主要是退休人员提高补贴由单位发放。

（二）上年结转收入0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是两年均无结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年支出预算1,689.76万元，比2023年预算增加186.37万元，增加12.39%，增加原因主要是退休人员提高补贴由单位发放。其中，基本支出1,536.46万元，占90.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出153.3万元，占9.97%，一方面主要用于改善师生福利的条件，另一方面用于完善校园各类建设，促进义务教育学校发展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年财政拨款收支预算1,689.76万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1,689.76万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1,689.76万元。支出按功能分类分为：教育支出1,017.07万元，占60.19%；社会保障和就业支出451.56万元，占26.72%；卫生健康支出83.56万元，占4.94%；住房保障支出137.57万元，占8.14%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算支出1,689.76万元，比2023年预算增加186.37万元，增加12.39%，主要原因：增加原因主要是退休人员提高补贴由单位发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出926.25万元，占58.94%；社会保障和就业支出436.19万元，占27.76%；卫生健康支出78.72万元，占5.01%；住房保障支出130.23万元，占8.29%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算1,017.07万元，比2023年预算减少43.56万元，下降4.28%，下降原因主要是人员减少导致工资福利支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算108.55万元，比2023年预算增加103.03万元，增长1866.48%，增长原因主要是退休人员增加以及发放退休人员的增加补贴。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算222.83万元，比2023年预算增加99.83万元，增长81.16%，增长原因主要是养老保险缴费缴费基数增加以及补缴2023年度养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算111.41万元，比2023年预算增加49.91万元，增长81.15%，增长原因主要是职业年金缴费缴费基数增加以及补缴2023年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算8.87万元，比2023年预算减少0.08万元，下降%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2024年预算83.56万元，比2023年预算减少12.53万元，下降13.03%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）2024年预算34.82万元，比2023年预算减少5.22万元，下降13.03%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算100.77万元，比2023年预算减少14.96万元，下降12.92%，下降原因主要是人员减少，缴费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住提租补贴（项）2024年预算36.80万元，比2023年预算增加4.82万元，增长15.07%，增长原因主要是提租补贴支出基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年一般公共预算基本支出1,536.46万元，其中，人员经费1,510.97万元，公用经费25.59万元。

（一）人员经费1,510.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费25.49万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年预算共安排项目支出153.30万元，比2023年预算减少132.8万元，下降46.41%，下降原因主要是学校无重大工程建设，基本建设支出减少。本年财政拨款安排153.30万元，全部为一般公共预算拨款安排 153.30万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

南陵县三里镇中心初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省南陵县三里镇中心初级中学2024年没有安排通用资产配置支出。

 

 

 

 

 

 

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024年度）

1.“2024-城乡义务教育生均公用经费-初中”项目。

（1）项目概述。2024年县本级义务教育公用经费，是中央、省级义务教育生均公用经费的补充。

（2）立项依据。根据三里镇中心初中、漳溪初中的学校规模和师生人数，用以保障两所学校正常运转所需的县级义务教育生均公用经费。

（3）实施主体。南陵县三里镇中心初级中学（含分支机构漳溪初中）。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。南陵县教育局各科室根据漳溪中心初中预算领导小组提供的两校学生数进行统筹并最终作出预算资金，属于县级财政提供的义务教育生均公用经费。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排10.00万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（7）绩效目标。申请10.00万元，用于三里镇中心初中及其分支机构漳溪初中两所学校正常运转所需要的县级义务教育经费，通过该项目的实施，达到保障教学设备正常运行、教学活动顺利运转，学生教育教学质量得到发展，提高学校素质教育水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“教育事业发展专项”项目。

（1）项目概述。申请资金143.30万元，预算用于教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金、退休返聘人员工资等其他对个人和家庭补助支出，学校安防、监控维修等，学校基建、校舍维修支出等。

（2）立项依据。根据三里镇中心初中、漳溪初中的学校规模和师生人数，用以保障两所学校正常运转所需。

（3）实施主体。南陵县三里镇中心初级中学（含分支机构漳溪初中）。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。南陵县教育局各科室根据三里镇中心初中预算领导小组提供的预算安排进行统筹并最终作出预算资金，预算用于教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金、退休返聘人员工资等其他对个人和家庭补助支出，学校安防、监控维修等，学校基建、校舍维修支出等。

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排143.30万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（7）绩效目标。申请143.30万元，用于三里镇中心初中及其分支机构漳溪初中两所学校正常运转所需要的教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金、返聘人员工资、安防、监控维修、基建、校舍维修支出等经费，通过该项目的实施，达到保障教学设备正常运行、教学活动顺利运转，学生教育教学质量得到发展，提高学校素质教育水平。

 

 

 

（二）机关运行经费。

南陵县三里镇中心初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

南陵县三里镇中心初级中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县三里镇中心初级中学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年南陵县三里镇中心初级中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，南陵县三里镇中心初级中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款153.30万元，全部为一般公共预算当年财政拨款153.30万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。