南陵县特殊教育学校2025年度单位预算

 

 

 

南陵县特殊教育学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.南陵县特殊教育学校2025年收支总表

2.南陵县特殊教育学校2025年收入总表

3.南陵县特殊教育学校2025年支出总表

4.南陵县特殊教育学校2025年财政拨款收支总表

5.南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算支出表

6.南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出表

7.南陵县特殊教育学校2025年政府性基金预算支出表

8.南陵县特殊教育学校2025年国有资本经营预算支出表

9.南陵县特殊教育学校2025年项目支出表

10.南陵县特殊教育学校2025年政府采购支出表

11.南陵县特殊教育学校2025年政府购买服务支出表

12. 南陵县特殊教育学校2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，制定学校教育发展规划和计划并组织实施。

（二）在上级的领导下，为义务教育阶段的学生提供保育和教育服务。

二、单位预算构成

南陵县特殊教育学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）完成特殊教育教学任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

                                                                       单位公开表1

南陵县特殊教育学校2025年收支总表

                                                                        单位：万元

                                                                                                                              单位公开表2

南陵县特殊教育学校2025年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

南陵县特殊教育学校2025年支出总表

      单位：万元

                                                

南陵县特殊教育学校2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

  南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算支出表

                                                                      单位：万元 

 

 

南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出表

                                                                      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

南陵县特殊教育学校2025年政府性基金预算支出表

                                                                     单位：万元

注：南陵县特殊教育学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

   

南陵县特殊教育学校2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                               单位公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                                单位公开表11

注：南陵县特殊教育学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                              单位公开表12

注：南陵县特殊教育学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县特殊教育学校2025年收支总预算83.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

南陵县特殊教育学校2025年收入预算83.13万元，其中，本年收入83.13万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入83.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加8.15万元，增长11%，增长原因主要教师正常增资。

三、关于2025年支出总表的说明

南陵县特殊教育学校2025年支出预算83.13万元，比2024年预算增加8.15万元，增长11%，增长原因主要是教师正常增资。其中，基本支出60.4万元，占73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常作任务等；项目支出22.73万元，占0.27%，主要用于发展特殊教育事业、补充公用经费等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

南陵县特殊教育学校2025年财政拨款收支预算83.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出64.25万元，占77%；社会保障和就业支出8.59万元，占10%；卫生健康支出4.08万元，占5%；住房保障支出6.21万元，占7%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算支出83.13万元，比2024年预算增加8.15万元，增长11%，主要原因：教师正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出64.25万元，占77%；社会保障和就业支出8.59万元，占10%；卫生健康支出4.08万元，占11%；住房保障支出6.21万元，占7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算64.25万元，比2024年预算增加3.37万元，上升6%，上升原因主要是教师正常增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算5.44万元，比2024年预算减少0.15万元，下降3%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.72万元，比2024年预算减少0.08万元，下降3%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.43万元，比2024年预算增加0.21万元，增长95%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.38万元，比2024年预算增加1.16万元，上升95%，上升原因主要是正常增资。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.70万元，比2024年预算增加0.83万元，增长95%，增长原因主要是正常增资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.91万元，比2024年预算增加2.18万元，上升80%，上升原因主要是正常增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.29万元，比2024年预算增加0.62万元，增长93%，增长原因主要是正常增资。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年一般公共预算基本支出60.40万元，其中，人员经费59.33万元，公用经费1.08万元。

（一）人员经费59.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费1.08万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年预算共安排项目支出22.73万元，比2024年预算减少16.84万元，下降43%，下降原因主要是厉行节约，压减公用经费。全部为一般公共预算当年财政拨款，无财政拨款上年结转、财政专户管理资金和单位资金。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专

户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

南陵县特殊教育学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

安徽省特殊教育学校2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

 

项目支出绩效目标公开清单

（2025年度）

1.“教育事业发展专项”项目。

（1）项目概述。支持学前教育事业发展经费，项目资金使用严格规范各种支出行为，有计划、合理地安排，提高经费使用效率，保障办园办学水平。

（2）立项依据。根据《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》(2021)41号、《关于做好幼儿园延时服务工作的通知》教育(2022)59号文件精神。

（3）实施主体。南陵县特殊教育学校。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。学前教育事业发展经费，主要用于本年度教师午餐补助、病产假教师购买服务、教师节慰问、延时服务、工会和学科基地建设等。

（6）年度预算安排。2025年单位预算编制专项经费41.42万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

2.“非税专项”项目。

（1）项目概述。非税专项，补充幼儿园公用经费，为在园幼儿创设多元化的生活学习环境，提升家长、公众满意度。

（2）立项依据。上年度运转经费支出。

（3）实施主体。南陵县特殊教育学校。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。非税专项经费，主要用于弥补公用经费的不足和园内幼儿资助等，维持各项工作的正常运转和开展。

（6）年度预算安排。2025年单位预算编制专项经费28万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

南陵县特殊教育学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

南陵县特殊教育学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，南陵县特殊教育学校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，南陵县特殊教育学校2个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款69.42万元，全部为一般公共预算当年财政拨款。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。