南陵县三里镇中心小学2025年单位预算

 

 

 

 

南陵县三里镇中心小学2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.南陵县三里镇中心小学2025年收支总表

2.南陵县三里镇中心小学2025年收入总表

3.南陵县三里镇中心小学2025年支出总表

4.南陵县三里镇中心小学2025年财政拨款收支总表

5.南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算支出表

6.南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算基本支出表

7.南陵县三里镇中心小学2025年政府性基金预算支出表

8.南陵县三里镇中心小学2025年国有资本经营预算支出表

9.南陵县三里镇中心小学2025年项目支出表

10.南陵县三里镇中心小学2025年政府采购支出表

11.南陵县三里镇中心小学2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位预算构成

南陵县三里镇中心小学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）强化党建工作引领。

1.抓好党建基础工作，创新党建工作机制。

2.强化党风廉政建设，落实全面从严治党。

3.围绕中心工作，融合党建发展。

4.落实意识形态责任制。

5.加强和改进群团工作。

（二）完成“十四五”教育事业发展规划工作。

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1.促进小学教育规范发展。

2.进一步探究义务教育学校管理。

3.加强语言文字，促进社会进步。

（四）保障校园安全工作。

1.做好常态化疫情防控工作。

2.继续推进实施校园监控与公安联网及学校食堂信息化建设。

3.创建平安校园和开展校园周边综治工作。

4.成立校级心理健康教育及学生心理问题干预辅导团

 

队。

5.规范正规校车运营管理工作。

 

（五）优化师资队伍水平。

1.激发活力，优化新时代教师、班主任和学校领导班子队伍。

2.深化改革，加强教师队伍管理。

3.加强教师培训和管理，提升整体素质。

4.加强教研科研，发挥支撑作用。

（六）加强教育财务、统计、档案规范化管理。

1.加强财务管理。

2.加强小学教育统计工作。

3.加强学校档案建设。

（七）完成上级下达的党建和发展目标等各类考核任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                             单位公开表1

     南陵县三里镇中心小学2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

南陵县三里镇中心小学2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

南陵县三里镇中心小学2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 单位公开表4

南陵县三里镇中心小学2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

  南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

单位公开表6

南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

南陵县三里镇中心小学2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：南陵县三里镇中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

南陵县三里镇中心小学2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     单位公开表10

注：南陵县三里镇中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：南陵县三里镇中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县三里镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县三里镇中心小学2025年收支总预算2382.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年收入预算2382.24万元，其中，本年收入2382.24万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2382.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2382.24万元，占100%，比2024年预算减少450.07万元，下降15.89%，下降原因主要是一是教师调出及退休，二是发展专项预算减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年支出预算2382.24万元，比2024年预算减少450.07万元，下降15.89%，下降原因主要是下降原因主要一是教师调出及退休，二是发展专项预算减少。其中，基本支出2276.63万元，占95.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出105.61万元，占4.43%，主要用于工会经费、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、课后服务、城乡义务教育生均公用经费和教师节慰问及午餐等补助。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年财政拨款收支预算2382.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2382.24万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入2382.24万元。支出按功能分类分为：教育支出1184.39万元，占49.72%；社会保障和就业支出895.25万元，占37.58%；卫生健康支出101.13万元，占4.25%；住房保障支出201.47万元，占8.46%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算支出2382.24万元，比2024年预算减少450.07万元，下降15.89%，下降原因主要一是教师调出及退休，二是发展专项预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1184.39万元，占49.72%；社会保障和就业支出895.25万元，占37.58%；卫生健康支出101.13万元，占4.25%；住房保障支出201.47万元，占8.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1184.39万元，比2024年预算减少256.37万元，减少17.79%，原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2025年预算682.37万元，比2024年预算增加60.24万元，增长9.68%，增长原因主要是离退休人员增加和退休人员各项补贴改由单位发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算 134.84万元比 2024 年预算减少 152.71万元，减少 53.11%，减少原因单位调出人员增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算

67.42万元，比 2024 年预算减少 76.36万元，减少 53.11%，减少原因单位调出人员增多。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算 10.62 万元，比 2024年预算减少0.71万元，减少6.27%，减少原因单位调出人员增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算58.99万元，比 2024年预算减少3.91万元，减少6.22%，减少原因单位调出人员增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算42.14万元，比 2024年预算减少2.79万元，减少6.21%，减少原因单位调出人员增多

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025年预算120.06万元，比 2024年预算减少13.16 万元，减少9.88%，减少原因单位调出人员增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2025年预算 81.41万元，比 2024年预算增加2.71万元，增加3.44%，增加原因主要是提租补贴改由单位发放。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年一般公共预算基本支出2276.63万元，其中，人员经费2237.73万元，公用经费38.89万元。

（一）人员经费2237.73万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费38.89万元，主要包括：商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年预算共安排项目支出105.61万元，比2024年预算减少188.09万元，下降64.04%，下降原因主要是教师发展专项预算减少。主要包括：本年财政拨款安排105.61万元（其中，一般公共预算拨款安排105.61万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

南陵县三里镇中心小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工会经费”项目。

（1）项目概述：项目用于南陵县三里镇中心小学工会会员活动、福利等费用支出。

（2）立项依据：根据南陵县三里镇中心小学年度工会工作目标。

（3）实施主体：三里镇中心小学

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：工会开展活动、福利、培训等活动。

（6）年度预算安排：2025年度预算安排22.48万元。（7）绩效目标：完成2025年工会会员福利发放、会活动开展、工会会员培训需求。提高教职员工工作积极性和教学质量，维护教师队伍稳定和谐。

 

 

2. “2025-城乡义务教育生均公用经费-小学”项目。

（1）项目概述：2025-城乡义务教育生均公用经费-小学，为在校学生创设多元化的生活学习环境，保障校园基本运行，提升家长公众满意度。

（2）立项依据：上年度运转经费支出。

（3）实施主体：南陵县三里镇中心小学。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容：2025-城乡义务教育生均公用经费-小学，主要用于维持各项工作的正常运转和开展。

（6）年度预算安排：2025年单位预算编制专项经费10.49万元。

（7）绩效目标：维持小学教育的正常运转支出，确保学校工作正常开展。

（二）机关运行经费。

南陵县三里镇中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

南陵县三里镇中心小学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，南陵县三里镇中心小学共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，南陵县三里镇中心小学5个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款105.61万元，其中一般公共预算当年财政拨款105.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。