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网上信访弋江镇中心初级中学2025年预算
第一部分 单位概况
一、主要职责
保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度
二、单位预算构成
南陵县弋江镇中心初级中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）保证教职工的工资福利。
（二）确保学校正常运转，支付正常的、必要的开支（如：水费、电费、邮电网络费等）。
（三）添置必要的教学设备，改善办学条件，办人民群众满意的学校。
第二部分 2025年单位预算表
单位公开表1
南陵县弋江镇中心初级中学2025年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,358.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
2,063.42 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
800.43 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
195.32 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
183.97 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
3,358.33 |
本 年 支 出 小 计 |
3,358.33 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3,358.33 |
支 出 总 计 |
3,983.84 |
单位公开表2
南陵县弋江镇中心初级中学2025年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
南陵县弋江镇中心初级中学 |
3,358.33 |
3,358.33 |
3,358.33 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
单位公开表3
南陵县弋江镇中心初级中学2025年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2,063.42 |
1,909.42 |
154.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,063.42 |
1,909.42 |
154.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
2,063.42 |
1,909.42 |
154.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.43 |
800.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
781.15 |
781.15 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
413.21 |
413.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.29 |
245.29 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.65 |
122.65 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.97 |
183.97 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.97 |
183.97 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.65 |
76.65 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
310.51 |
310.51 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
310.51 |
310.51 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
216.83 |
216.83 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3,358.33 |
3,204.33 |
154.00 |
|
|
|
单位公开表4
南陵县弋江镇中心初级中学2025年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,358.33 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
2,063.42 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
800.43 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
183.97 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
310.51 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,358.33 |
支 出 总 计 |
3,358.33 |
单位公开表5
南陵县弋江镇中心初级中学2025年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,063.42 |
1,909.42 |
1,850.62 |
58.80 |
154.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,063.42 |
1,909.42 |
1,850.62 |
58.80 |
154.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,063.42 |
1,909.42 |
1,850.62 |
58.80 |
154.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
800.43 |
800.43 |
800.43 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
781.15 |
781.15 |
781.15 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
413.21 |
413.21 |
413.21 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.29 |
245.29 |
245.29 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.65 |
122.65 |
122.65 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.28 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.28 |
19.28 |
19.28 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
183.97 |
183.97 |
183.97 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.97 |
183.97 |
183.97 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
107.32 |
107.32 |
107.32 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
310.51 |
310.51 |
310.51 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
310.51 |
310.51 |
310.51 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
216.83 |
216.83 |
216.83 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
93.68 |
93.68 |
93.68 |
|
|
|
|
合计 |
3,358.33 |
3,204.33 |
3,145.53 |
58.80 |
154.00 |
单位公开表6
南陵县弋江镇中心初级中学2025年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,686.34 |
2,686.34 |
|
|
30101 |
基本工资 |
776.33 |
776.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.26 |
141.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
690.91 |
690.91 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
276.47 |
276.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245.29 |
245.29 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.65 |
122.65 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107.32 |
107.32 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
76.65 |
76.65 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.28 |
19.28 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
216.83 |
216.83 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.34 |
13.34 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
58.80 |
|
58.80 |
|
30216 |
培训费 |
15.79 |
|
15.79 |
|
30228 |
工会经费 |
21.06 |
|
21.06 |
|
30229 |
福利费 |
15.79 |
|
15.79 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.16 |
|
6.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
459.19 |
459.19 |
|
|
30302 |
退休费 |
407.58 |
407.58 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.23 |
15.23 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
36.14 |
36.14 |
|
|
30309 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
合 计 |
3,204.33 |
3,145.53 |
58.80 |
单位公开表7
南陵县弋江镇中心初级中学2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：南陵县弋江镇中心初级中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
南陵县弋江镇中心初级中学2025年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：南陵县弋江镇中心初级中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
单位公开表9
南陵县弋江镇中心初级中学2025年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
|
南陵县教育局 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教师节慰问及午餐等补助 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
81.20 |
81.20 |
教师节慰问及午餐等补助 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
0.29 |
0.29 |
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
16.98 |
16.98 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
工会经费 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
28.91 |
28.91 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
课后服务 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
26.63 |
26.63 |
课后服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
270.77 |
270.77 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
|
南陵县弋江镇中心初级中学2025年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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注：南陵县弋江镇中心初级中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
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南陵县弋江镇中心初级中学2025年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：南陵县弋江镇中心初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，南陵县弋江镇中心初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。南陵县弋江镇中心初级中学2025年收支总预算3358.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3358.33万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年收入预算3358.33万元，其中，本年收入3358.33万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入3358.33万元，主要全部为一般公共预算拨款收入3358.33万元，占100%，比2024年预算减少625.51万元，下降15.7%，下降原因主要是人员数减少及人员职称结构调整。
（二）上年结转结余0万元.
三、关于2025年支出总表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年支出预算3358.33万元，比2024年预算减少625.51万元，下降15.7%，下降原因主要是教育支出及社会保障和就业支出减少。其中，基本支出3204.33万元，占95.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出154万元，占4.59%，主要用于设备购置、校舍维护等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年财政拨款收支预3358.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3358.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3358.33万元。支出按功能分类分为：教育支出2063.42万元，占61.44%；社会保障和就业支出800.43万元，23.83%；卫生健康支出183.97万元，占5.48%；住房保障支出310.51万元，占9.25%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
（二）南陵县弋江镇中心初级中学2025年一般公共预算支出3358.33万元，比2024年预算减少625.51万元，下降15.7%，下降原因主要是人员数减少及人员职称结构调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2063.42万元，占61.44%；社会保障和就业支出800.43万元，23.83%；卫生健康支出183.97万元，占5.48%；住房保障支出310.51万元，占9.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2063.42万元，比2024年预算减少232万元，下降10.11%，下降原因主要是人员减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算413.21万元，比2024年增加53.78万元，增长14.64%，增长原因主要是退休人员增加及退休工资增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算245.29万元，比2024年减少275.57万元，下降52.91%，下降原因主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）2025年预算122.65万元，比2024年减少122.65万元，下降47.1%，下降原因主要是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算19.28万元，比2024年减少1.2万元，下降5.86%，下降原因主要是人员减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业事业单位医疗支出（项）2025年预算183.97万元，比2024年减少11.35万元，下降5.81%，下降原因主要是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算76.65万元，比2024年减少4.73万元，下降5.81%，下降原因主要是人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算310.51万元，比2024年减少20.39万元，下降6.16%，下降原因主要是人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算93.68万元，比2024年减少0.31万元，下降0.33%，下降原因主要是人员减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年一般公共预算基本支出3204.33万元，其中，人员经费3145.53万元，公用经费58.80万元。
（一）人员经费3145.53万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费58.80万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年预算共安排项目支出154万元，比2024年预算减少116.77万元，下降41.43%，下降原因主要是工程支出减少。主要包括：本年财政拨款安排154万元（其中，一般公共预算拨款安排154万元）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
南陵县弋江镇中心初级中学2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
项目支出绩效目标公开清单
（2025年度）
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
教师节慰问及午餐等补助 |
81.20 |
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2 |
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 |
0.29 |
|
3 |
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 |
16.98 |
|
4 |
工会经费 |
28.91 |
|
5 |
课后服务 |
26.63 |
1.教师节慰问及午餐等补助项目。
（1）项目概述。
教师节慰问及午餐等补助
（2）立项依据。教师节慰问、伙食补助等
（3）实施主体。南陵县弋江镇中心初级中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。教师节慰问、伙食补助、退休教师返聘工资、产、病假购买服务、献血值班补助等
（6）年度预算安排。81.20万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
教育发展专项 |
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主管部门 及代码 |
[031]南陵县教育局 |
实施单位 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
81.20 |
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其中：财政拨款 |
81.20 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全校教职工福利
|
=100%
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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|
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
|||||
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||||
|
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
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|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
||||
2.2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目。
（1）项目概述。
2025_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费
（2）立项依据。学校正常运转等
（3）实施主体。南陵县弋江镇中心初级中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、等
（6）年度预算安排。0.29万元
（7）绩效目标。
|
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
教育发展专项 |
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|
主管部门 及代码 |
[031]南陵县教育局 |
实施单位 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
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|
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
0.29 |
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|
其中：财政拨款 |
0.29 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障学校正常运转
|
=100%
|
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|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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|
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
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|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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|
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
|||||
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||||
|
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
|||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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3.2025_城乡义务教育生均公用经费_初中项目。
（1）项目概述。
2025_城乡义务教育生均公用经费_初中.
（2）立项依据。学校正常运转等
（3）实施主体。南陵县弋江镇中心初级中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、等
（6）年度预算安排。16.98万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
教育发展专项 |
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主管部门 及代码 |
[031]南陵县教育局 |
实施单位 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
16.98 |
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|
其中：财政拨款 |
16.98 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障学校正常运转
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=100%
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|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
|||||
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
||||||
|
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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|
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
|||||
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||||
|
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
|||||
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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4.工会经费项目。
（1）项目概述。
工会经费
（2）立项依据。工会经费
（3）（3）实施主体。南陵县弋江镇中心初级中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。工会经费
（6）年度预算安排。28.91万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
教育发展专项 |
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主管部门 及代码 |
[031]南陵县教育局 |
实施单位 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
28.91 |
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其中：财政拨款 |
28.91 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全校教职工福利
|
=100%
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
|||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
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社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
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|||||
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|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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5.课后服务项目。
（1）项目概述。
课后服务
（2）立项依据。课后服务
（3）（3）实施主体。南陵县弋江镇中心初级中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。课后服务
（6）年度预算安排。26.63万元
（7）绩效目标。
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|
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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|
项目名称 |
教育发展专项 |
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|
|
主管部门 及代码 |
[031]南陵县教育局 |
实施单位 |
南陵县弋江镇中心初级中学 |
||||
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
||||
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
26.63 |
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|
|
其中：财政拨款 |
26.63 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成学校课后服务工作 |
=100%
|
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|||||
|
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
|||||
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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（二）机关运行经费。
南陵县弋江镇中心初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（三）政府采购情况。
南陵县弋江镇中心初级中学2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，南陵县弋江镇中心初级中学共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2025年，南陵县弋江镇中心初级中学5个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款154.00万元，其中一般公共预算当年财政拨款154.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34022302000116号