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网上信访安徽省南陵中学2025年单位预算
安徽省南陵中学2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.安徽省南陵中学2025年收支总表
2.安徽省南陵中学2025年收入总表
3.安徽省南陵中学2025年支出总表
4.安徽省南陵中学2025年财政拨款收支总表
5.安徽省南陵中学2025年一般公共预算支出表
6.安徽省南陵中学2025年一般公共预算基本支出表
7.安徽省南陵中学2025年政府性基金预算支出表
8.安徽省南陵中学2025年国有资本经营预算支出表
9.安徽省南陵中学2025年项目支出表
10.安徽省南陵中学2025年政府采购支出表
11.安徽省南陵中学2025年政府购买服务支出表
12.安徽省南陵中学2025年通用资产配置支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
实现高中学历教育，促进基础教育发展。完成普通高中教育教学各项工作。
二、单位预算构成
安徽省南陵中学2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2025年度主要工作任务
（一）完成普通高中教育教学任务。
（二）实现高中学历教育，促进基础教育发展。
第二部分 2025年单位预算表
单位公开表1
安徽省南陵中学2025年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7424.44 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
4966.35 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1398.23 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
404.32 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
655.54 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
7424.44 |
本 年 支 出 小 计 |
7424.44 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
7424.44 |
支 出 总 计 |
7424.44 |
单位公开表2
安徽省南陵中学2025年收入总表
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
安徽省南陵中学 |
7424.44 |
7424.44 |
7424.44 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
单位：万元
单位公开表3
安徽省南陵中学2025年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
4966.35 |
4496.32 |
470.02 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4966.35 |
4496.32 |
470.02 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4966.35 |
4496.32 |
470.02 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1398.23 |
1398.23 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1355.76 |
1355.76 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
547.11 |
547.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
539.10 |
539.10 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
269.55 |
269.55 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
42.46 |
42.46 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
42.46 |
42.46 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
404.32 |
404.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
404.32 |
404.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.86 |
235.86 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168.47 |
168.47 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
655.54 |
655.54 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
655.54 |
655.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
480.78 |
480.78 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
7424.44 |
6954.42 |
470.02 |
|
|
|
单位公开表4
安徽省南陵中学2025年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
7424.44 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
7424.44 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
4966.35 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1398.23 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
404.32 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
655.54 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
7424.44 |
支 出 总 计 |
7424.44 |
|
|
|
|
|
单位公开表5
安徽省南陵中学2025年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
4966.35 |
4496.32 |
3971.94 |
524.38 |
470.02 |
|
20502 |
普通教育 |
4966.35 |
4496.32 |
3971.94 |
524.38 |
470.02 |
|
2050204 |
高中教育 |
4966.35 |
4496.32 |
3971.94 |
524.38 |
470.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1398.23 |
1398.23 |
1398.23 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1355.76 |
1355.76 |
1355.76 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
547.11 |
547.11 |
547.11 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
539.10 |
539.10 |
539.10 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
269.55 |
269.55 |
269.55 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
42.46 |
42.46 |
42.46 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
42.46 |
42.46 |
42.46 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
404.32 |
404.32 |
404.32 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
404.32 |
404.32 |
404.32 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
235.86 |
235.86 |
235.86 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
168.47 |
168.47 |
168.47 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
655.54 |
655.54 |
655.54 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
655.54 |
655.54 |
655.54 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
480.78 |
480.78 |
480.78 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
174.76 |
174.76 |
174.76 |
|
|
|
|
合 计 |
7424.44 |
6954.42 |
6430.03 |
524.38 |
470.02 |
单位公开表6
安徽省南陵中学2025年一般公共预算基本支出表
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
5833.95 |
5833.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1605.43 |
1605.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.29 |
137.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
1628.00 |
1628.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
638.42 |
638.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
539.10 |
539.10 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
269.55 |
269.55 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
235.86 |
235.86 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
168.47 |
168.47 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
42.46 |
42.46 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
480.78 |
480.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
27.58 |
27.58 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.02 |
61.02 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
514.38 |
|
514.38 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30205 |
水费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30206 |
电费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30207 |
邮电费 |
38.00 |
|
38.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30216 |
培训费 |
63.66 |
|
63.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
46.10 |
|
46.10 |
|
30229 |
福利费 |
33.66 |
|
33.66 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
97.09 |
|
97.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
596.08 |
596.08 |
|
|
30301 |
离休费 |
2.77 |
2.77 |
|
|
30302 |
退休费 |
536.88 |
536.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.47 |
8.47 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
47.59 |
47.59 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.37 |
0.37 |
|
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
合 计 |
6954.42 |
6430.03 |
524.38 |
单位：万元
单位公开表7
安徽省南陵中学2025年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注:安徽省南陵中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
安徽省南陵中学2025年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
|
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注:安徽省南陵中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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单位公开表9
安徽省南陵中学2025年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
修缮费 |
安徽省南陵中学 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
校内贫困生资助 |
安徽省南陵中学 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
物业管理费 |
安徽省南陵中学 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
设备购置费 |
安徽省南陵中学 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
教师节慰问及午餐等补助 |
安徽省南陵中学 |
118.86 |
118.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
南陵中学新建及附属设施维修工程、新高考改革功能性教室等 |
安徽省南陵中学 |
29.52 |
29.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
工会经费 |
安徽省南陵中学 |
89.64 |
89.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
缺编补助 |
安徽省南陵中学 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
校园文化建设专项业务费 |
安徽省南陵中学 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
470.02 |
470.02 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
|
安徽省南陵中学2025年政府采购预算支出及采购意向情况表 单位：万元 |
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序号 |
支出项目（或政府采购项目）名称 |
政府采购预算支出 |
政府采购意向 |
|||||||||||
|
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
采购需求概况 |
预计采购时间（填写到月） |
专门面向中小企业 |
|||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
是/否 |
预留采购金额 |
|||||||
|
1 |
物业管理费 |
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年物业管理 |
202501 |
否 |
|
|
2 |
南陵中学新建及附属设施维修工程、新高考改革功能性教室等 |
29.52 |
29.52 |
|
|
|
|
|
|
|
智慧校园建设质保金 |
202501 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表11
|
安徽省南陵中学2025年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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|||||||||||||
|
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 （一级目录） |
类别 （二级目录） |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买 时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：安徽省南陵中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
|
安徽省南陵中学2025年通用资产配置支出表 单位：万元 |
|
|||
|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
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|
单位公开表12
注：安徽省南陵中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，安徽省南陵中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省南陵中学2025年收支总预算7424.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
安徽省南陵中学2025年收入预算7424.44万元，其中，本年收入7424.44万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入7424.44万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少1223.65万元，下降14.15%，下降原因主要是减少2022年养老基数调整补交及项目支出减少。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
（三）安徽省南陵中学2025年支出预算7424.44万元，比2024年预算减少1223.65万元，下降14.15%，下降原因主要是减少2022年养老基数调整补交及项目支出减少。
其中，基本支出6954.42万元，占93.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出470.02万元，占6.33%，主要用于设备购置、 物业管理、学生资助、校舍维护、工会经费、缺编补助、校园文化建设等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
安徽省南陵中学2025年财政拨款收支预算7424.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出4966.35万元，占66.89%；社会保障和就业支出1398.23万元，占18.83%；卫生健康支出404.32万元，占5.45%；住房保障支出655.54万元，占8.83%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省南陵中学2025年一般公共预算支出7424.448648.09万元，比2024年预算减少1223.65万元，下降14.15%，下降原因主要是减少2022年养老基数调整补交及项目支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出4966.35万元，占66.89%；社会保障和就业支出1398.23万元，占18.83%；卫生健康支出404.32万元，占5.45%；住房保障支出655.54万元，占8.83%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项） 2025年预算4966.35万元，比 2024年预算减少555.58万元，下降10.06%，下降原因主要是项目支出减少。
2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休（项）2025年预算547.11万元，比 2024年预算增加94.04万元，增长 20.76%，增长原因主要是退休人员增加。
3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算539.101058.82万元，比 2024年预算减少519.72万元，下降49.08%， 下降原因主要是减少补交2022年基数调整。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算 269.55万元， 比 2024年预算减少259.86 万元，下降49.08%， 下降原因主要是减少补交2022年基数调整。
5. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支 出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算42.46万元， 比 2024年预算增加0.77万元，增长1.85%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单 位医疗（项） 2025年预算235.86万元，比 2024年预算增加4.24万元，增长1.83%，增长原因主要是人员增加及基数调整。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员 医疗补助（项） 2025年预算168.47万元，比 2024年预算增加3.03万元，增长1.83%，下降原因主要是人员增加及基数调整。
8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项） 2025年预算 480.78万元，比 2024年预算增加0.81万元，增长0.17%，增长原因主要是人员增加。
9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）2025年预算174.76万元，比 2024年预算增加8.62 万元，增长5.19%，增长原因是人员增加及工资增长。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省南陵中学2025年一般公共预算基本支出6954.42万元，其中，人员经费6430.03万元，公用经费524.38万元。
（一）人员经费6430.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
（二）公用经费524.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
安徽省南陵中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省南陵中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
安徽省南陵中学2025年预算共安排项目支出470.02万元，比2024年预算减少634.5万元，下降57.45%，下降原因主要是没有育人成果奖及物业管理费减少。主要包括：本年财政拨款安排 470.02万元（其中，一般公共预算拨款安排470.02万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元） ，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
安徽省南陵中学2025年预算安排政府采购支出148.52万元，比2024年预算减少166.68万元，下降52.88%，下降原因主要是物业管理费和工程支出减少。其中，一般公共预算安排148.52万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。专门预留给中小企业政府采购支出0万元。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
安徽省南陵中学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
安徽省南陵中学2025年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
项目支出绩效目标公开清单
（2025年度）
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
工会经费 |
89.64 |
|
2 |
物业管理费 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.“工会经费”项目。
（1）项目概述。2025 年工会经费专项资金
（2）立项依据。工会经费
（3）实施主体。安徽省南陵中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。工会经费
（6）年度预算安排。89.64万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
89.64 |
||||
|
其中：财政拨款 |
89.64 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成全校教职工福利 |
=100% |
|||
|
指标2：完成1 个基建项目 |
=100% |
|||||
|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
||||
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
|||
2.“物业管理费”项目。
（1）项目概述。2025年物业管理
（2）立项依据。公开招标
（3）实施主体。安徽省南陵中学
（4）起止时间。2025年1-12月
（5）项目内容。校园物业管理
（6）年度预算安排。119万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
物业管理费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
119 |
||||
|
其中：财政拨款 |
119 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障学校物业管理 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成校园物业管理 |
=100% |
|||
|
指标2：完成学校各项活动保障 |
=100% |
|||||
|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
||||
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
|||
（三）机关运行经费。
安徽省南陵中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。
（四）政府采购情况。
安徽省南陵中学2025年政府采购预算148.52万元。其中：政府采购货物预算29.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算119万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，安徽省南陵中学共有车辆0辆。单位价值100万元以上的专用设备0台。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
2025年，安徽省南陵中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款208.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省南陵中学2025年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
南陵中学新建及附属设施维修工程、新高考改革功能性教室等 |
29.52 |
|
2 |
教师节慰问及午餐等补助 |
350.00 |
|
3 |
校园文化建设专项业务费 |
13.00 |
|
4 |
修缮费 |
118.86 |
|
5 |
缺编补助 |
30.00 |
|
6 |
校内贫困生资助 |
30.00 |
|
7 |
设备购置费 |
10.00 |
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
南陵中学新建及附属设施维修工程、新高考改革功能性教室等 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
29.52 |
||||
|
其中：财政拨款 |
29.52 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：消防维修改造工程 |
=100% |
|||
|
指标2：办公电脑采购 |
=100% |
|||||
|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
||||
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
教师节慰问及午餐等补助 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
118.86 |
||||
|
其中：财政拨款 |
118.86 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：2024年育人成果发放 |
=100% |
|||
|
指标2：发放人数315人 |
=100% |
|||||
|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
||||
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
项目名称 |
校园文化建设专项业务费 |
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主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
13 |
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其中：财政拨款 |
13 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：新高考改革各类培训 |
=100% |
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指标2：校园文化建设 |
=100% |
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
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成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
修缮费 |
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主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
30 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：2025年暑假维修 |
=100% |
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|
指标2：2024年时期维修 |
=100% |
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
缺编补助 |
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主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
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其中：财政拨款 |
30 |
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：因缺编的正常超工作量补助 |
=100% |
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|
指标2：因临时请假产生的代课费 |
=100% |
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质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
校内贫困生资助 |
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主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全年约900名贫困生资助 |
=100% |
|||
|
指标2：特困生资助 |
=100% |
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|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
||||
|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
设备购置费 |
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主管部门 及代码 |
[031-]南陵县教育局 |
实施单位 |
安徽省南陵中学 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2025年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
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|
上年结转 |
|
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|
其他资金 |
|
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|
年度 |
按照预算安排完成专项资金支出，保障全校教职工福利发放。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：实验室设备采购 |
=100% |
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指标2：课桌椅采购 |
=100% |
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|
质量指标 |
指标1：是否按照财务管理办法对专项资金进行分账核算 |
是 |
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|
指标2：资金使用效益是否达到预期目标 |
是 |
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|
时效指标 |
指标1：发放及时率 |
2025年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：资金执行成本 |
小于等于100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|
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|
社会效益指标 |
指标1：是否促进学校教育教学水平提高 |
是 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对行业发展是否产生良好影响 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：社会公众对项目效果的满意程度 |
大于等于90% |
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皖公网安备 34022302000116号