特困供养机构改造提升项目支出绩效目标申报表

发布时间：2023-07-06 16:05信息来源： 南陵县民政局阅读次数：编辑：民政局 字体：【大 中 小】
（ 2023 年度）
申报单位名称：（盖章）
项目名称 特困供养机构改造提升项目
主管部门 南陵县民政局
实施单位 南陵县民政局本级
项目类型  R部门预算                              □切块预算
项目属性  £新增项目                              R延续项目
项目期 2023年01月-2023年12月
项目总预算（万元） 75 项目当年预算（万元） 75
项目资金来源情况
（万元）		 其中：上级财政补助资金 其中：同级财政资金 其中：其他资金
75
同名项目上年预算额 80 同名项目上年预算执行数 5
项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标）
  一、项目概况：南陵县敬老院消防改造，家发敬老院改造等。
　二、设立依据：芜湖市民政局关于下达2022年中央集中彩票公益金的通知（民财〔2022〕115号） 。
  三、必要性分析：敬老院改造提升，满足护理能力与急救功能。
  四、预期目标：服务质量得到较大改善。
项
目
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准
产
出
指
标		 数量指标  指标1： 特困供养机构改造提升 6所 6所
质量指标  指标1： 资金支出合规性 是 是
时效指标  指标1： 支出时间 2023年 2023年
成本指标  指标1： 项目总成本 ≦75万元 ≦75万元
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1： 加大政府资本投入，减轻特困人员负担 一般 一般
社会效益
指标		  指标1： 提升民生保障质量和水平 明显 明显
生态效益
指标		  指标1： 不适用 不适用 不适用
可持续影响
指标		  指标1： 安全系数提高 明显 明显
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1： 服务对象满意度 ≧90% ≧90%