关于“十三五”规划执行情况和“十四五”规划安排

根据会议安排，现将县财政“十三五”规划执行情况和“十四五”规划安排情况汇报如下：

一、“十三五”规划执行情况

（一）财政收入增幅逐步减缓

“十三五”期间，我县财政收入年均增长8.83%左右，收入增幅逐步减缓，低于规划年均11.2%的增幅。2016年完成25.77亿元，增幅10.01%；2017年完成28.35亿元，增幅10%；2018年完成31.28亿元，增幅10.3%；2019年完成32.78亿元，增幅4.8%；预计2020年完成33.77亿元，增幅3%。

（二）刚性支出需求不断增多

“十三五”期间，我县财政支出年均增长6.4%左右，低于规划年均9.2%的增幅。其中刚性支出年均增幅高于财政支出年均增幅2.3个百分点。以民生工程支出为例，2016年支出8.36亿元，增幅23.2%；2017年支出13.88亿元，增幅66%；2018年支出16.21亿元，增幅16.8%；2019年由于美民生工程项目发生变动，支出为11.25亿元；预计2020年支出12.46亿元，增幅10.8%。 

（三）重点支出得到保障

“十三五”期间，我县教育、卫生、环保、农林水（扶贫）、交通运输和城乡基础设施建设等重点项目支出得到有效保障。以教育投入为例，2016年支出6.79亿元，增幅10%；2017年支出7.98亿元，增幅17.5%；2018年支出8.56亿元，增幅7.3%；2019年支出9.18亿元，增幅7.2%；预计2020年支出8.73亿元，增幅6.0%。 

二、“十三五”期间存在问题

一是收入目标未达到预期。受经济下行、减税降费和疫情防控等因素叠加的影响，财政收入难以达到预期。

二是财政运行风险不断增大。受收入增幅趋缓、刚性支出逐年增大，加上常态化疫情防控、土地出让市场低迷等因素叠加影响，我县财政风险防控形势较为严峻。

三、“十四五”工作目标与安排

（一）财政收支目标

1.财政收入：“十四五”期间，我县财政收入预计年均增长3%，到2025年年末，预计财政收入达到391500万元，扣除减税降费等因素影响，收入增幅与县域经济增长保持一致。

2.财政支出：“十四五”期间，我县财政支出预计年均增长2%，到2025年年末，预计财政收入达到464300万元，支出增幅与地方可用财力增长保持一致。

（二）主要工作安排

1.服务经济发展。加大财政扶持力度，创新财政扶持方式，加强财政政策与金融政策、产业政策协同联动，推进“资金改基金、无偿改有偿、拨款改股权”改革，进一步发挥财政资金引导撬动作用，引导金融机构和社会资本加大对实体经济和重点建设项目投入，推动经济社会高质量发展。

2.保障重点支出。坚持尽力而为，量力而行，大力压减一般性支出。调整优化财政支出结构。用足用好政府债券资金，集中财力保障民生等重点支出需求。

3.推进财政改革。建立健全“边界清晰、权责一致、运行有序、保障有力”的县镇财政管理体制。建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

4.推进国企国资改革。完善法人治理结构，加强县属国企党建，推进监管职能和监管方式转变，实现以管企业为主向以管资本为主，指导国有企业建立健全规章制度，加强国有企业绩效考核与薪酬管理，合理确定考核指标，发挥考核激励约束作用，指导企业完善内部控制体系，严格落实“三重一大”决策制度，防范重大投资经营风险。