2023年度南陵县交通运输局部门公交补贴重点项目支出绩效评价报告

    为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《南陵县财政局关于开展2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财预〔2024〕8号）要求，南陵县交通运输局组成绩效评价工作组，对2023年度重点项目支出开展了财政绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：

坚持公交公益属性，按照“政府主导、市场运作、行业监管、质量考核”的原则，通过公交亏损补贴政策的实施，逐步构建政府可负担、百姓可承受、发展可持续的政府补贴公交服务新机制，努力为广大群众提供优质、高效的公共交通服务，提高居民出行的获得感、幸福感、安全感。

主要内容及实施情况：

保障公交企业正常运营并完成镇、建制村通公交任务。2023年度我局共拨付2924.27万元给南陵运山公交有限责任公司用于公交补贴项目，该项补贴资金用于公交公司日常运营及公交车辆购置补贴。

资金投入和使用情况：

2023年初我局申请预算资金2000万元，年底追加预算资金1000万元用于公交补贴项目，截止2023年底，已使用资金2924.27万元。

（二）部门重点项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

应根据项目行业发展规划、实施方案等对项目未来一段时间内预期实现的产出、效益、效果等内容进行描述。

为我县居民提供绿色、安全、舒适、便捷的公共交通出行服务，形成与经济社会发展相适应的公交服务体系。年度内实现乡镇、建制村通客车、公交服务质量逐步提高、公交企业可持续运营等任务。

2.年度绩效目标（阶段性目标）

项目预期产出、效益指标及指标值

（1）数量指标 

指标：乡镇、建制村通公交完成率100%。

（2）质量指标

指标：城市公交绩效考核达标率、监督考核计划完成率达到100%。

（3）时效指标

指标：任务完成及时率达到100%。

（4）成本指标

预算执行率达到90%。

（5）经济效益指标

指标：减轻公交公司亏损压力，实行财政补贴；乘坐公交的特定群体优惠覆盖率达到100%。

（6）社会效益指标

指标：公交线路正常运行天数≥350天/年；市民诉求处置率达到100%。

（7）生态效益指标

指标：新增公交车辆为绿色新能源车型的比例达到100%。

（8）可持续影响指标

指标：制定补贴政策，有完善的应急预案。

（9）服务对象满意度指标

指标：市民满意度≥80%；满意度调查样本数≥800人/年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过开展绩效评价，考核资金的支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，进一步提高资金使用效益。

2.绩效评价对象及范围：南陵运山公交有限责任公司及社会群众。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

本项目评价指标结合公交补贴资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3.评价方法

公交补贴按照量化指标方式进行评价，通过乡镇建制村通公交完成率、监督考核计划完成率、任务完成及时率、补助资金到位率、公交线路正常运行天数、新增公交车辆为绿色新能源车型的比例、市民满意度等量化指标进行考核评价。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

我局严格按照相关文件要求，完成2023年度公交补贴项目绩效考核各项目标工作，南陵运山公交公司完成各项考核任务，2023年度各项考评工作均达到考评标准。

（二）评价得分情况

对照评价指标体系，通过综合评价得出：2023年度县交通运输局公交补贴重点项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优 ”。得分情况详见下表：

2023年度县交通运输局公交补贴重点项目支出绩效评价综合得分表

四、绩效评价指标分析

重点项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、11个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年度县交通运输局公交补贴重点项目评价指标评分情况分析表

五、主要成效及经验做法

无。

六、存在主要问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。