南陵县审计局2022年第9号公告：关于县财政局2021年度预算执行审计查出问题整改结果公告

一、审计项目名称

关于县财政局2021年度预算执行情况的审计。

二、审计查出的主要问题及整改情况

 （一）预算编制不精准，项目绩效评价落实不到位

整改措施：一是落实执行全口径预算编制管理，力争各项收支项目应编尽编，切实提高支出预算编制质量；二是完成了2021年度11个预算项目绩效评价工作。

（二）专项资金分配使用管理不规范

整改措施：已调整了相关账务，规范了资金管理。

（三）决算收支编制不完整

    整改措施：梳理了差额原因，将根据省市财政部门规定，规范代编非部门预算收支决算管理。

（四）财务管理不规范

整改措施：一是已完成相关行政事业单位往来结算票据核销；二是制定了《网络安全管理制度》，成立了网络安全管理工作领导小组；三是确立了内审经办机构和人员，成立了内审工作领导小组，四是建立了《南陵县财政局机关工会经费管理暂行办法》。

（五）部分车辆、房产账实不符及固定资产、无形资产应提未提折旧、摊销

整改措施：已调账相关账务，规范固定资产管理。