南陵县审计局2023年第11号公告：关于县经信局2022年度预算执行情况的审计查出问题整改情况的公告

一、基本情况

县经信局为县财政一类全额预算拨款单位，其主要职责是贯彻落实国家有关经济、信息化管理的方针政策和法律法规，负责全县经济日常运行，组织推进企业技术创新，指导企业改革、改组、兼并、破产，负责资源节约和综合利用，承担非煤矿山安全生产监督管理等工作。

二、审计查出的主要问题及整改情况

（一）采购支出不规范

整改情况：一是在党委会上进行通报，要求按照规定科学编制政府采购预算，并严格执行；二是修订了《机关财务管理制度》等制度，进一步规范支出行为。

（二）决算编制不精准

整改情况：一是在党委会上进行通报，要求按照规定做好决算草案编制工作；二是已立行立改，在审计期间已重新修订了决算草案。

（三）未按规定对重点项目预算的绩效目标等进行预算公开

整改情况：一是在党委会上进行通报，要求按规定进行预算公开；二是对项目绩效评价进行公开，接受社会监督。

（四）个别项目未按规定开展绩效评价

整改情况：一是对该项目资金进行绩效评价；二是加强项目监管，同时做好后续奖补项目的绩效管理。

（五）内控制度未按规定及时更新

整改情况：及时更新内控制度，并将机关考勤、学习等制度修订完善。

（六）未按规定建立内审制度，且未开展内审工作

整改情况：制定了《南陵县经信局内部审计制度》，并成立了审计小组。