南陵县商务局2017年部门决算情况

目 录

第一部分 南陵县商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分南陵县商务局2017年部门决算表

第三部分 南陵县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南陵县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规，拟订全县国内外贸易、国际经济合作发展规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进全县商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议；指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，进行预测预警和信息引导；按分工负责全县重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出促进外贸增长方式转变的政策建议；指导和协调加工贸易工作。组织、指导交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理多双边经贸领域的有关问题。

（七）贯彻执行国家和省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可申报事务。

（八）牵头起草全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门提出促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推进服务外包平台建设。

（九）负责县内企业在境外投资开办企业（金融类企业除外）的审核、转报和管理。宏观指导全县外商投资工作，拟订外商投资政策措施和管理办法，并组织实施；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十）负责全县各类企业自营进出口经营权的登记工作；归口管理全县经贸外事活动；负责外商投资直销网点设立认可；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导有关协会、学会工作。

（十一）指导报废汽车管理、家庭服务机构经营、旧电器电子产品经营等工作；管理再生资源回收、酒类流通管理和流通领域食品安全工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关旅游业发展的方针、政策和法律法规。研究拟订全县旅游业发展和中长期发展规划。培育、完善和发展旅游市场，研究拟订全县发展国内旅游的措施并指导实施；指导各镇开展乡村旅游工作。

（十三）组织全县旅游资源的普查、开展、利用和保护工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全县旅游区（点）质量等级评定申报工作以及旅游度假行业归口管理的有关工作；负责组织、指导旅游统计工作。

（十四）组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的国家设施标准和服务标准；组织和指导旅游设施定点工作；组织实施旅游饭店星级标准和星级评定申报与复核工作。

（十五）负责全县旅游整体形象的宣传推广；负责国家、省、市旅游局和区域旅游合作联盟组织的重大旅游节庆、推广活动；参与协调全县旅游节庆和重大会展工作；指导重要旅游产品、线路的开发和宣传推广工作；负责旅游业的对外交流与合作；负责旅行社分社、旅行社服务网点登记备案工作。

（十六）组织指导规范旅游市场秩序和服务质量监督管理工作；组织指导规范全县旅游精神文明建设、诚信体系建设工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理工作；受理旅游者投诉，依法维护旅游消费者、经营者的合法权益；组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。

（十七）指导全县旅游培训工作；贯彻实施旅游行业从业人员职业资格标准和等级标准；搞好旅游信息化建设，做好信息咨询服务工作。

（十八）贯彻执行国家、省有关粮食流通、粮油储备、托市收购的政策、法律、法规，落实上级粮食流通体制和粮油储备管理体制改革政策及管理规章。

（十九）提出粮食流通发展战略的建议，负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理；负责储备粮管理和粮食收购市场准入工作；承担粮食市场的监管监测和粮食应急调控，以及粮食库存检查、军粮供应管理的责任；负责制定全县突发粮食事件应急预案。

（二十）制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食收购资格的审核，对粮食经营者从事粮食经营活动、执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十一）负责本县行政区域内商贸流通企业、旅游行业、粮食企业、成品油经营企业等安全生产工作；负责所属未改制企业安全生产监督管理工作。指导并做好全县国有、集体商业企业改制工作，监督国有资产保值增值。

（二十二）落实本部门权力清单、责任清单和监管清单制度，切实做到清单之外无权力。

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县商务局（旅游局、粮食局）设4个职能股室：办公室（行政审批股、商务管理股、旅游管理股、粮食管理股（财会审计股），全局编制15人，目前在职16人。离休人员1人，退休人员26人。从决算单位构成看，南陵县商务局2017年度部门决算只有局本级决算，与预算比较，没有增减户。商务局2017年度部门决算包括本级决算,纳入部门预决算编制范围的单位共1个，无下属决算单位。

详细情况见下表：

第二部分 南陵县商务局2017年部门决算表

（详见附件）

第三部分 南陵县商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1700万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1526.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加67万元，增长0.39%，支出减少总计106.84万元。下降6.28%。主要为2017年增加电子商务专项资金，截止到2017年底电子商务工程项目未完全结束，尚有结余。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1700万元，其中：财政拨款收入1700万（其中：政府性基金预算财政拨款18.98万元）。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1526.29万元，其中：基本支出1176.29万元，占77.07%；项目支出350万元，占22.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1700万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1700万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1633.13万元，下降1.04%，主要原因：2017年度增加了政府性基金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1681.01万元，占本年收入的98.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加47.88万元，增长2.84%。主要原因增加粮油物资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1507.3万元，占本年支出的89.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.83万元，下降11.98%。主要原因基本支出有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1507.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.86万元，占3.18%;科学技术（类）支出496.73万元，占32.95%；社会保障和就业（类）支出143.83万元，占9.54%；农林水（类）支出25万元，占1.66%；住房保障（类）支出29.36万元，占1.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.54万元，占0.7%；商业服务业等（类）支出453.98万元，占30.12%；粮油物资储备支出（类）支出300万元，占19.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1681.01万元，支出决算为1507.3万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因:年末结转和结余。其中:基本支出45.71万元，占2.72%；项目支出128万元，占7.61%。具体情况如下：一般公共服务（类）科学技术支出（款）技术研究与支出（项）。年初预算为496.73万元，支出决算为478.02万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余。一般公共服务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为453.98万元，支出决算为426.98万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是年末结余。旅游（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项），年初预算为128万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是此项目没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1157.31万元，其中人员经费434.53万元，主要包括：基本工资70.51万元、津贴补贴36.98万元、奖金91.52万元、社会保障缴费10.90万元、其他工资福利支出17.58万元、退休费90.47万元、抚恤金48.83万元、生活补助29.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.18万元、职业年金缴费4.66万元、住房公积金19.15万元、提租补贴10.21万元；公用经费722.78万元，主要包括：办公费16.43万元、印刷费0.05万元、咨询费0.2万元、邮电费9.95万元、差旅费10.33万元、维修（护）费0.09万元、租赁费92.84万元、培训费1万元、公务接待费4.98万元、劳务费11.51万元、委托业务费17.20万元、工会经费4.3万元、福利费1.23万元、其他交通费用8.09万元、对企事业单位补贴544.59万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18.98万元，本年支出18.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为18.98万元，支出决算为18.98万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，南陵县商务局机关运行经费支出178.19万元，比2016年增加35.25万元，增长1.25%，主要原因是主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，南陵县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

 (四）国有资本经营预算支出

商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）预算绩效管理工作开展情况

      2018年预算商务局无需绩效项目管理。

（六）政府购买服务情况

2018年商务局有1个项目涉及政府购买服务，总金额为20000元，服务项目为清洁服务，合同期限1年。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南陵县商务局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

南陵县商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

南陵县商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年相比一致。2017年南陵县商务局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。2017年度没因公出国费用支出。

2.公务接待费支出4.98万元, 与2016年相比一致。2017年南陵县商务局国内公务接待共52批次（其中外事接待0批次），605人次（其中外事接待0人次）经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于加强公务接待管理“四单合一”等几个具体问题的通知》（财行〔2015〕9号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，商务局无公务用车。

联系方式：南陵县县商务局政务公开电子邮箱：nlxlsj@163.com。