南陵县数据资源管理局2019年政府采购管理制度  

    为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 

一、采购预算及采购计划编审   

采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的采购项目及资金列出，编制采购预算，随同年度预算报中心综合股汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报局综合股批准。

二、采购执行申请与审核

采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同；分管负责人审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件；局长负责对采购合同、付款的审批；综合股负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

    对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由综合股执行付款结算。

三、采购组织形式

对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位人员组成的采购工作小组，形成各人员相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

四、采购方式   

采购采用以下方式：一公开招标； 二邀请招标；三竞争性谈判；四单一来源采购；五询价；六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。 

公开招标应作为采购的主要采购方式。     

五、采购档案管理

加强采购业务的记录控制。由综合股负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 

六、采购验收

所购物品到货后由综合股根据验收制度和政府采购文件对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容组织验收，并出具验收证明。

七、采购支付

(1)      货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。 

(2)      供应单位原始发票审核合格。 

(3)      同时具备以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。 

(4)      按照基准付款日后推一个月后确定付款日,到期付款(遇节假日顺延)。 

(5)      在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况,不予付款。 

(6)      预付货款采购的,当次采购金额超过帐存预付款额的,付其超过部分,未超出预付款额的,不予付款。

八、采购保密管理

加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在综合股的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。  

采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采购无预算、无计划的采购项目。