南陵县投资促进中心2025年部门预算

 

 

 

南陵县投资促进中心2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.南陵县投资促进中心2025年收支总表

2.南陵县投资促进中心2025年收入总表

3.南陵县投资促进中心2025年支出总表

4.南陵县投资促进中心2025年财政拨款收支总表

5.南陵县投资促进中心2025年一般公共预算支出表

6.南陵县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表

7.南陵县投资促进中心2025年政府性基金预算支出表

8.南陵县投资促进中心2025年国有资本经营预算支出表

9.南陵县投资促进中心2025年项目支出表

10.南陵县投资促进中心2025年政府采购支出表

11.南陵县投资促进中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）指导、组织、协调全县招商引资工作；分析研究全县招商引资工作情况，定期向县委、县政府报告有关重要动态和信息。

（二）负责编制南陵招商项目指南，建立县级招商引资项目库，通过多种形式向外推介；并且向国内外宣传介绍南陵县投资环境，吸引国内外投资者来陵考察投资。

（三）拟定有关招商引资的地方政策、实施细则及奖励办法。

（四）负责编制全县招商引资工作的中长期规划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务。

（五）接受客商委托，对新批外商投资企业及内资企业实行“一站式”审批。

（六）会同有关部门对外商投资企业和内资企业开展协调服务工作。

（七）协调和指导全县各镇及各驻点的招商和对外推介工作。

（八）接受外商及县外国内投资者委托做项目前期工作及办理一切相关手续。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，南陵县投资促进中心2025年度单位预算仅包括中心本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）指导、组织、协调全县招商引资工作。

（二）完成县招商引资考核任务。

（三）完成市对县招商引资考核。

（四）接受客商委托，对新批外商投资企业及内资企业实行“一站式”审批。

（五）协调和指导全县各镇及各驻点的招商和对外推介工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                                       部门公开表1

南陵县投资促进中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

南陵县投资促进中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                    部门公开表3

南陵县投资促进中心2025年支出总表                                                                                                             

      单位：万元

 

                                                                                          部门公开表4

南陵县投资促进中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  南陵县投资促进中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

南陵县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                                           单位：万元

 

                                                

                                         部门公开表7

南陵县投资促进中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：南陵县投资促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                                        部门公开表9

南陵县投资促进中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                                部门公开表10

注：南陵县投资促进中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     部门公开表11

注：南陵县投资促进中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南陵县投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。南陵县投资促进中心2025年收支总预算430.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

南陵县投资促进中心2025年收入预算430.48万元，其中，本年收入430.48万元，上年结转收入0万元。

本年收入430.48万元，主要包括：一般公共预算拨款收入430.48万元，占100%，比2024年预算增加50.68万元，增长11.77%，增长原因主要是加大产业链集群招商力度，且经费由产业链牵头单位申请。

三、关于2025年支出总表的说明

南陵县投资促进中心2025年支出预算430.48万元，比2024年预算增加50.68万元，增长11.77%，增长原因主要是加大产业链集群招商力度，且经费由产业链牵头单位申请。其中，基本支出182.48万元，占42.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出248.00万元，占57.61%，主要用于招商引资等工作。

 

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

南陵县投资促进中心2025年财政拨款收支预算430.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款430.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入430.48万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出375.7万元，占87.27%；社会保障和就业支出26.48万元，占6.15%；卫生健康支出11.05万元，占2.57%；住房保障支出17.25万元，占4.00%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南陵县投资促进中心2025年一般公共预算支出430.48万元，比2024年预算增加50.68万元，增长11.77%，增长原因主要是加大集群产业链招商力度，且经费由产业链牵头单位申请。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出375.7万元，占87.27%；社会保障和就业支出26.48万元，占6.15%；卫生健康支出11.05万元，占2.57%；住房保障支出17.25万元，占4.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算12万元，比2024年预算减少10万元，下降45.45%，下降原因进一步优化行政管理，减少专项支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算351.7万元，比2024年预算增加219.18万元，增长165.39%，增长原因主要是招商引资工作业务调整，增加支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025年预算6万元，与2024年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算4.10万元，比2024年预算增加0.7万元，增长20.59%，增长原因主要是行政单位离退休实际需要。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算14.73万元，比2024年预算减少17.32万元，下降54.04%，下降原因主要是单位人员调整，减少基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算7.37万元，比2024年预算减少8.66万元，下降54.02%，下降原因主要是单位人员调整，职业年金缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.28万元，比2024年预算减少0.02万元，下降6.67%，下降原因主要是单位人员调整，其他社会保障和就业支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年财政拨款预算11.05万元，比2024年预算减少0.97万元，下降8.07%，下降原因主要是单位人员调整，行政单位医疗支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年财政拨款预算4.60万元，比2024年预算减少0.41万元，下降8.18%，下降原因主要是单位人员调整，公务员医疗补助减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.37万元，比2024年预算减少1.94万元，下降12.67%，下降原因主要是人员调整，住房公积金缴费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2025年财政拨款预算3.88万元，比2024年预算减少0.29万元，下降6.95%，下降原因主要是人员调整，提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年一般公共预算基本支出182.48万元，其中，人员经费169.46万元，公用经费13.02万元。

（一）人员经费169.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费13.02万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、物业管理费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年预算共安排项目支出248.00万元，比2024年预算增加90万元，增长56.96%，增长原因主要是项目安排增加支出增加。主要包括：本年财政拨款安排248.00万元（其中，一般公共预算拨款安排248.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年预算安排政府采购支出1.5万元，与2024年预算减少3.50万元，下降70.00%，下降原因主要是压减政府采购支出，预算减少。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

南陵县投资促进中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

项目支出绩效目标公开清单

（2025年度）

 

 

1.“单位日常运转业务经费”项目。

（1）项目概述。招商引资日常运转业务经费

（2）立项依据。按照实际招商引资工作需要

（3）实施主体。南陵县投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。南陵县投资促进中心日常运转经费
      （6）年度预算安排。12万元

（7）绩效目标。完成全县招商引资任务

 

2.“高性能新材料产业链招商经费”项目。

（1）项目概述。高性能新材料产业链招商经费

（2）立项依据。按照实际招商引资工作需要

（3）实施主体。南陵县投资促进中心

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月

（5）项目内容。用于南陵县招商引资工作
      （6）年度预算安排。30万元

（7）绩效目标。完成全县招商引资任务

 

 

 

（二）机关运行经费。

南陵县投资促进中心2025年机关运行经费财政拨款预算13.02万元，比2024年预算减少1.26万元，下降8.82%，下降主要原因是精简支出。

（三）政府采购情况。

南陵县投资促进中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，南陵县投资促进中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年投资促进中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，南陵县投资促进中心6个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款240万元，其中一般公共预算当年财政拨款240万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。