县委群工部（信访局）2017年决算公开

一、部门职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职能

宣传、贯彻党的群众工作路线，教育引导党员干部践行党的群众路线，制定加强群众工作的规划和政策，统筹协调、推动群众工作；指导检查信访工作，调查和反映社情民意，监督检查有关涉及群众利益政策的贯彻落实；受理群众来信、来电、网络投诉，接待群众来访，协调督查信访事项的解决；督促检查矛盾纠纷排查调处工作；参与干部任免过程中群众工作方面表现的意见评价；对群众工作、信访工作进行检查考核。

二、机构设置

从决算单位构成看，南陵县委群工部（信访局）2017年度部门决算包括部本级决算.

纳入南陵县委群工部（信访局）2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

					收入支出决算公开表
												财决公开01表
部门：南陵县委群工部					2017年度							金额单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目				行次	金额
栏次					1		栏次					2
一、财政拨款收入				1	237		一、一般公共服务支出				35	209．74
其中：政府性基金预算财政拨款				2	0.00		二、外交支出				36	0.00
二、上级补助收入				3	0.00		三、国防支出				37	0.00
三、事业收入				4	0.00		四、公共安全支出				38	0.00
四、经营收入				5	0.00		五、教育支出				39	0.00
五、附属单位上缴收入				6	0.00		六、科学技术支出				40	0.00
六、其他收入				7	1.22		七、文化体育与传媒支出				41	0.00
				8			八、社会保障和就业支出				42	14.45
				9			九、医疗卫生与计划生育支出				43	3.07
				10			十、节能环保支出				44	0.00
				11			十一、城乡社区支出				45	0.00
				12			十二、农林水支出				46	0.00
				13			十三、交通运输支出				47	0.00
				14			十四、资源勘探信息等支出				48	0.00
				15			十五、商业服务业等支出				49	0.00
				16			十六、金融支出				50	0.00
				17			十七、援助其他地区支出				51	0.00
				18			十八、国土海洋气象等支出				52	0.00
				19			十九、住房保障支出				53	8.74
				20			二十、粮油物资储备支出				54	0.00
				21			二十一、其他支出				55	0.00
				22			二十二、债务还本支出				56	0.00
				23			二十三、债务付息支出				57	0.00
本年收入合计				24	229.22		本年支出合计				58	228.62
用事业基金弥补收支差额				25	0.00		结余分配				59	0.00
年初结转和结余				26	0.53		其中：提取职工福利基金				60	0.00
其中：项目支出结转和结余				27	0.53		转入事业基金				61	0.00
				28			年末结转和结余				62	1.14
				29			其中：项目支出结转和结余				63	0.00
				30							64
总计				31	229.76		总计				65	229.76
本表反映本单位年度总收支和年末结转结余情况。
收入决算公开表   财决公开02表   部门：南陵县委群工部                   2017年度       金额单位：万元   科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入         类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7   合计 229.22 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22   201 一般公共服务支出 202.96 201.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22   20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 73.57 72.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22   2013101   行政运行 67.71 66.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22   2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5.86 5.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   20136 其他共产党事务支出 129.39 129.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2013699   其他共产党事务支出 129.39 129.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   208 社会保障和就业支出 14.45 14.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   20805 行政事业单位离退休 14.33 14.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2080504   未归口管理的行政单位离退休 13.10 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1.23 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   20899 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2089901   其他社会保障和就业支出 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   210 医疗卫生与计划生育支出 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   21011 行政事业单位医疗★ 3.07 3.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2101101   行政单位医疗★ 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2101103   公务员医疗补助★ 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   221 住房保障支出 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   22102 住房改革支出 8.74 8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2210201   住房公积金 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2210202   提租补贴 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   注：本表反映本单位年度取得的各项收入情况。
支出决算公开表
财决公开03表
部门：南陵县委群工部                 2017年度									金额单位：万元
科目编码			科目名称			本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次			1		2	3	4			5	6
			合计			228.62		92.83	135.78	0.00			0.00	0.00
201			一般公共服务支出			202.36		66.57	135.78	0.00			0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			72.97		66.57	6.40	0.00			0.00	0.00
2013101			行政运行			66.57		66.57	0.00	0.00			0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			6.40		0.00	6.40	0.00			0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出			129.39		0.00	129.39	0.00			0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出			129.39		0.00	129.39	0.00			0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			14.45		14.45	0.00	0.00			0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			14.33		14.33	0.00	0.00			0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休			13.10		13.10	0.00	0.00			0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★			1.23		1.23	0.00	0.00			0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.12		0.12	0.00	0.00			0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出			0.12		0.12	0.00	0.00			0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			3.07		3.07	0.00	0.00			0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★			3.07		3.07	0.00	0.00			0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★			1.74		1.74	0.00	0.00			0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★			1.33		1.33	0.00	0.00			0.00	0.00
221			住房保障支出			8.74		8.74	0.00	0.00			0.00	0.00
22102			住房改革支出			8.74		8.74	0.00	0.00			0.00	0.00
2210201			住房公积金			6.31		6.31	0.00	0.00			0.00	0.00
2210202			提租补贴			2.43		2.43	0.00	0.00			0.00	0.00

注：本表反映本单位年度取得的各项支出情况

 

 

注：本表反映本单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

 

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

南陵县委群工部（信访局）本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计232. 84万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计228.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加24.96万元，增长10.21%，主要原因：一是公务员工资调整；二是群工部（信访局）开展专项工作等事务方面的项目支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计232.84万元，其中：财政拨款收入237万元，占99.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.53%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计237.62万元，其中：基本支出92.83万元，占40.6%；项目支出135.78万元，占59.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计232.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计232.84万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加30.32万元，增长15.14%，主要原因：一是公务员工资调整；二是群工部（信访局）开展专项活动等事务方面的项目支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入237.00万元，占本年收入的99.23%，一般公共预算财政拨款收入增加34.52万元，增长15.14%。主要原因：“一是公务员工资调整；二是群工部（信访局）开展专项活动等事务方面的项目支出增加。

2017年度财政拨款支出237万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加34.22万元，增长15.01%。主要原因：一是公务员工资调整；二是群工部(信访局)开展专项活动等事务方面的项目支出增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 237万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出201.74万元，占 88.48%;社会保障和就业（类）支出14.45万元，占6.34%；；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.07 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出8.74万元，占 3.83%.

2017年度财政拨款支出年初预算为196.05万元，支出决算为228万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因公务员工资调整。其中基本支出120.65万元，占70.70%；项目支出50.00万元，占29.30%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.19万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的127.55%，决算数大于预算数的主要原因是公务员工资的调整。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 112.00万元，支出决算数为 135.78 万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于预算数的主要原因是群工部（信访局）开展专项活动等事务方面的项目支出增加。

3．社会保障局和就业支出19.45万元，年初预算为18.16万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的109%，主要原因是：人员增资相应增加和基数调整。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.92万元，支出决算数为 3.07 万元，完成年初预算的159.89%，预算数小于决算数主要原因是社保缴款基数的调整。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.06万元，支出决算数为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是工资增加基数增长。住房保障支出（类）住房 改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.48 万元，支出决算数为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调资相应增加住房保障支出。

 

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出95.74万元，其中人员经费85.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出

(八)、其他重要事项的情况说明

2017年度南陵县委群工部（信访局）机关运行经费66.57万元，比去年增加 12.32万元，增长22%，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2017年度南陵县委群工部（信访局）无政府采购支出。

截止到2017年12月31日，南陵县委群工部（信访局）共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017年，南陵县委群工部（信访局）没有部门预算的项目支出绩效自评。故未开展此项工作。

九、名词解释

（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支 出和用支出。

 （三）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生 的支出。

（四）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 (六)、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 (七)、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式：南陵县委群工部（信访局）

政务公开热线：05536823326   

政务公开电子邮箱：531070961@qq.com