南陵县医保局所属二级机构职工医疗保险和药品耗材管理中心权力事项廉政风险点

发布时间：2020-04-30 12:53信息来源： 南陵县医疗保障局阅读次数： 字体：【大 中 小】
南陵县医保局所属二级机构职工医疗保险和药品耗材管理中心权力事项廉政风险点
序号 权力事项 廉政风险
点数量		 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 药品和医用耗材采购管理 3 对医疗机构药品采购疏于监管，对药品采购、使用监管不及时，没有及时发现问题并进行指导。 中 1.加强上级部门文件的学习，增强业务能力；2.严格执行相关规定，定期或不定期的检查医疗机构药品采购情况，发现问题及时进行指导，督促医疗机构予以整改。 药管股承办人
对药品配送企业监管不力，药品配送的及时性和符合性欠缺。 中 1.及时对各药品配送机构进行考核，考核结果实行月报告、季通报，并与药品回款挂钩。2.对医疗机构上报的配送问题及时协调、沟通，确实保障医疗机构药品供应。 药管股承办人
药品替换、调价工作不力，消极怠工。 中 1.提高业务水平，对药品替换、调价程序熟练掌握。2.指导医疗机构完善相关资料。3.及时按规定进行药品询价、公示等程序，程序结束后，及时通知医疗机构进行相关药品采购。 药管股承办人
2 职工医疗待遇审核 2 违规将不符合享受医疗报销待遇的纳入待遇享受范围。 低 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪知识学习。2.建立健全内控制度，强化规则意识。3严格按初、复审审查程序，避免违规发生。4.加强职工医保商保经办监督管理。 待遇股承办人
商保经办承办人
违规将不符合申报协议医疗机构条件的纳入协议医药机构范围。 低
3 个体人员参保登记，医保退休办理，医保关系转移接续 2 受理环节对材料符合的不予受理，服务态度差，收受服务对象财物等；对不符合条件的，不能一次性告知所需材料。 中 1.加强政策法规、党纪政纪知识学习。2.树立服务意识，提高服务质量。 征缴股承办人
承办环节没有严格按规定审查材料，可能产生不符合规定而办理业务 中 加强业务学习，健全管理机制，明确初审、复核、审批制度。 征缴股承办人
4 职工医疗保险、生育保险待遇支出审核和结算，对公立医疗机构和配送药企采购资金审核和结算 2 审核环节是否遵守基金支付范围。 中 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪知识学习。2.建立健全财务管理制度和内控制度。3.严格遵守审核流程，及时自查和领导核查。 财务审核承办人
结算环节是否及时、准确支付各项待遇，是否存在违法违规支付的情况 中 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪知识学习。2.建立健全财务管理制度和内控制度。3.严格遵守支付流程，及时自查和领导核查。 财务结算承办人