南陵县医保局所属股室权力事项廉政风险点

发布时间：2020-04-30 15:56信息来源： 南陵县医疗保障局阅读次数： 字体：【大 中 小】
序号 权力事项 廉政风险点数量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 医疗救助对象审批 2 受理环节：未一次性告知受理条件、所需材料；不按规定时间受理，故意拖延；徇私谋利，对不符合条件的予以受理；故意刁难，对符合条件的不予受理；对不受理的事项，不告知理由。 低 收件时需将复印件与原件校对一致；材料审核应严格把关，对于不齐不实的材料应当立即退回，不予受理，并告知理由；对需要补充的材料要一次性告知；材料合格后，出具“受理通知书”。加强监督，公开受理的条件，材料，时间及咨询投诉电话。 综合业务股经办人员
审批环节：违规审批，对不符合法定条件的申请人准予同意；对符合法定条件的申请人不予同意；无正当理由，久拖不批。 高 建立监督制约机制，公开办理的条件、程序、时限，投诉咨询电话。 综合业务股经办人，局分管领导
2 医疗救助资金发放 2 审批环节：未严格按照相关法律、法规、标准，没能严格审批把关进行审批。 高 严格按照相关法律、法规、标准审批，大额支付单据须经机关领导班子研究讨论。 财务负责人，局分管负责人
支付环节：支付环节未严格复核票据 高 严格执行相关财务制度和纪律 财务负责人，局分管领导
3 基金监管 2 制度环节：制度不健全、不完善。 高 建立健全监管制度，规范监管行为。 综合业务股负责人，局分管负责人
日常监管环节：监管队伍不强，人情关。 中 组建稽核队伍，运用智能化监管模式，实现线上线下监管全覆盖;加大自我监督和追责，落实监管责任到人,杜绝人情关。 综合业务股负责人