南陵县总工会2019年部门预算情况说明

第一部分 部门概况
一.主要职责
二.部门预算部门构成
三.2019年度主要工作任务

第二部分 南陵县总工会2019年部门预算表
一.南陵县总工会2019年财政拨款收支预算总表
二.南陵县总工会2019年一般公共预算支出预算表
三.南陵县总工会2019年一般公共预算基本支出预算表
四.南陵县总工会2019年政府性基金预算支出预算表
五. 南陵县总工会2019年国有资本经营预算支出预算表
六. 南陵县总工会2019年收支预算总表
七. 南陵县总工会2019年收入预算总表
八. 南陵县总工会2019年支出预算总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一.关于南陵县总工会2019年财政拨款收支预算总体情况说明
二.关于南陵县总工会2019年一般公共预算财政拨款情况说明
三.关于南陵县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明
四.关于南陵县总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明
五.关于南陵县总工会2019年国有资本经营预算拨款情况说明
六.关于南陵县总工会2019年收支预算总体情况说明
七.关于南陵县总工会2019年收入预算情况说明
八.关于南陵县总工会 2019年支出预算情况说明
九.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南陵县总工会的主要职责是：

（一）根据党的各项方针政策，围绕全县工作的大局和工会工作的重点，研究和制定全县工运事业发展和工会工作的指导方针和任务，指导全县各级工会工作。

（二）依照有关法律和工会章程，贯彻执行南陵县工会代表大会决议和常委会议定事项，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、制度的制定，参与相关立法工作。

（三） 开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；根据下级工会的要求，与相关方面协商解决有关问题；研究制定本县工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《安徽省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。

（四）制定并落实全县工会组织建设的各项规划和制度，负责工会会员的会籍管理工作，指导和开展全县工会干部的教育培训工作；负责本县各镇及县总工会、基层工会领导班子的协管工作；指导和推进全县新建企业工会组建工作。

（五） 动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护的状况，监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助政府做好南陵县劳动模范的推荐、评选工作，承担南陵县各级劳动模范的管理工作。

（六）负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本县重大劳动争议案件的调查处理；负责指导开展全县工会的信访工作。

（七）制定全县工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设“职工之家”活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。

（八）负责县总工会经费的收缴、上解和回拨工作，以及工会经费的管理、审查和审计工作；负责县总工会资产的管理工作；研究制定全县工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全县工会企事业发展的指导、协调和管理工作。

（九）承担本县工会的国际联络工作和与港、台、澳工会的联络，发展与各国城市工会组织的友好关系。

（十）承担县委和县政府以及上级工会交办的其它工作任务。

二、部门构成

南陵县总工会2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的部门共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻省委、市委、县委有关会议精神，切实增强政治性、先进性、群众性。深入学习宣传贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话。深入学习宣传贯彻省委、市委群团工作会议精神。深入开展社会主义核心价值观教育活动。

（二）紧紧围绕“十三五”规划目标任务，组织引领广大职工开展劳动竞赛、建功立业。大力开展劳动竞赛活动。鼓励支持职工创新创业。推进职工素质全面提升。大力弘扬劳模精神劳动精神。

（三）切实履行工会基本职责，大力加强和谐劳动关系建设推进维权工作法治化建设。大力构建和谐劳动关系。大力推进工资集体协商工作。健全和完善企事业部门民主管理制度。

（四）全方位做好服务职工工作，切实增强职工群众获得感幸福感，加快推进职工服务信息化平台建设。创新职工服务体系，着力提升帮扶实效，扎实推进精准帮扶。

（五）深入开展农民工入会和服务工作，继续推进服务农民工“双提升”工作，深化“农民工入会集中行动”，把更多的农民工吸引到工会组织中来，强化农民工维权服务工作。

（六）以改革创新精神加强工会自身建设，不断提升工会工作科学化水平，加强基层工会建设，加强干部队伍建设，强化党风廉政建设，切实改进工作作风，统筹推进各项工作协调发展。

第二部分 南陵县总工会2019年部门预算表

见附表：

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于南陵县总工会2019年财政拨款收支预算总体情况说明

南陵县总工会2019年度财政拨款收入预算320万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入320万元；支出包括一般公共服务支出230万元，社会保障和就业支出53万元，医疗卫生支出16万元，住房保障支出21万元。

二、关于南陵县总工会2019年一般公共预算财政拨款情况说明

南陵县总工会2019年一般公共预算财政拨款320万元，比2018年财政拨款预算增加13万元，主要原因是2019年人员发生变动，继续开展职工活动等。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2019年财政拨款预算230万元，比2017年财政拨款预算增加7万元，增长3.14%。其中“行政运行”预算130万元，主要用于保障办公室及各部室正常运转的基本支出，人员工资、水电、办公、物业管理、来人接待、外出调研等 ；“群众团体性事务”预算100万元，主要用于上缴上级工会经费、补助下级支出、开展职工活动以及专项业务费等经费支出； 

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算53万元，比2017年财政拨款预算增加2万元，增长3.92%，主要是新增养老保险部门缴费部分及退休人员增资。其中：“行政事业部门离退休”预算43万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算10万元，主要用于养老保险和生育保险支出。

（三）“医疗卫生支出” 2019年财政拨款预算16万元，比2017年财政拨款预算增加2万元，增加14.29%，主要原因是人员变动。其中：“行政部门医疗”预算13.98万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算2.02万元，主要用于退休人员医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2019年财政拨款预算21万元。比2019年财政拨款预算增加2万无，增加10.53%,主要原因是人员变动，其中：“住房公积金”预算17万元，“提租补贴”预算4万元，主要用于预算部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于南陵县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

南陵县总工会2019年一般公共预算基本支出220元，其中：人员经费150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、关于南陵县总工会2019政府性基金预算拨款情况说明

南陵县总工会没有政府性基金拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于南陵县总工会2019国有资本经营预算拨款情况说明

    南陵县总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于南陵县总工会2019年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，南陵县总工会2019年收支总预算320万元。与2018年度预算相比增加了13万元，主要原因是2019年人员变动等。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于南陵县总工会2019年收入预算情况的说明

2019年收入情况。南陵县总工会2019年收入预算320万元。与2018年度预算相比增加了13万元，增长了4.23%，主要原因是2019年人员变动等。其中：财政拨款收入320万元，占收入的100%，无政府性基金收入和非税收入等。

八、关于南陵县总工会2019年收入预算情况的说明

2019年支出情况。南陵县总工会部门2019年支出预算320万元。与2018年度预算相比增加了13万元，增长了4.23%，主要原因是2019年人员变动等。其中：基本支出320万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算130万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门有0个项目涉及政府采购，总金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门共有车辆数量为0。部门价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）政府购买服务情况

2019年本部门有0个项目涉及政府购买服务，总金额0万元。

（六）项目及绩效目标情况；

无。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。