2019年统战部部门预算公开

目 录

一、部门职责

二、部门单位构成

三、2019年度主要工作任务

四、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明。

七、2019年收支预算情况的总体说明

八、国有资本经营预算拨款情况说明

九、政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

 

 

 

 

 

南陵县委统战部2019年部门预算情况说明

 

一、 主要职责

县委主管统一战线工作的职能部门。

二、部门单位构成

南陵县委统战部2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下属预算单位，具体情况见下表。

 

三、2019年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，紧扣深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，把握新时代统一战线工作的新机遇，认真贯彻落实全国、全省统战部长会议精神和市、县委有关统一战线工作的部署要求，坚持政治引领，突出围绕中心、服务大局，为打造产业强、结构优、环境美、百姓富的美好南陵，充分发挥好统一战线凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量的优势和作用。

   （一）巩固共同思想政治基础。

   （二）支持民主党派和党外代表人士履职尽责。

（三）确保民族宗教领域和谐稳定。
   （四）加强非公有制经济领域统战工作。
   （五）做好对台和侨务工作。
   （六）加强党外代表人士队伍建设。
   （七）强化统战机关自身建设。

四、关于统战部 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2019年财政拨款收支总预算254.83万元。收入为一般公共预算拨款254.83万元（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入254.83万元；支出包括：一般公共服务支出159.03万元、、社会保障和就业支出75.85万元、 卫生健康支出 6.68万元、住房保障支出13.27万元。

五、关于统战部 2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

统战部2019年一般公共预算财政拨款254.83万元，比2018年财政拨款预算增加40.61万元，主要是（变动原因）1、项目经费调整，2、在职和离退休工资调资。3、在职和离退休工资调资后社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2019年财政拨款预算159.03万元，比2018年财政拨款预算增加34.61万元，增长27.8%，主要是（变动原因）项目经费调整和在职职工资调资等。其中，“行政运行”预算98.72万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“其他统战事务支出”预算60.31万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算75.85万元，比2018年财政拨款预算增加5.19万元，增长7.3%，主要是（变动原因）离退休工资调资和社保比例上调。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算75.64万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.21万元，主要用于其他社会保障和就业的支出。

（三）“卫生健康支出” 2019年财政拨款预算6.68万元，比2018年财政拨款预算增加0.53万元，增长8.6%，主要是（变动原因）在职和离退休工资调整后医疗保险支出相应增加。其中：“行政事业单位医疗”预算6.68万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2019年财政拨款预算13.27万元，比2018年财政拨款预算增加0.28万元，增长2.15%，主要是（变动原因）在职职工资调资住房公积金基数相应调整。其中：“住房公积金”预算10.38万元，“提租补贴”预算2.89万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于统战部 2019年一般公共预算基本支出情况说明。

统战部2019年一般公共预算基本支出203.84万元， 其中：人员经费 181.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于统战部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2019年收支总预算254.83万元。收入来源为财政拨款收入；比2018年财政拨款预算增加40.61万元，主要是（变动原因）1、项目经费调整，2、在职和离退休工资调资。3、在职和离退休工资调资后社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）2019年收入情况。统战部2018年收入预算254.83万元。其中：财政拨款收入254.83元，占100%。

（二）2019年支出情况。统战部2018年支出预算254.83万元。其中：基本支出203.83 万元，占 80%；项目支出51万元，占20%。

八、国有资本经营预算拨款情况说明

南陵县委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、政府性基金预算拨款情况说明

南陵县委统战部2019年没有政府性基金拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算98.72万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门（含下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门（含下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本部门（含下属单位）专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（五）项目及绩效目标情况

无。

（五）政府购买服务情况

2019年本部门（含下属单位）有0个项目涉及政府购买服务，总金额0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：1、2019年部门收支预算总表

       2、2019年部门收入预算表  

       3、2019年部门支出预算总表

       4、2019年部门财政拨款收支预算总表

       5、2019年部门一般公共预算支出表

       6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表

       7、2019年部门政府性基金收支预算表

       8、2019年部门国有资本经营预算收支表

相关附件:
        2019年部门财政拨款收入预算总表xls
相关附件:
        2019部门收支预算总表xls
相关附件:
        2019年部门国有资本经营收支预算表xls
相关附件:
        2019年部门收入预算表xls
相关附件:
        2019年部门一般公共预算基本支出预算表xls
相关附件:
        2019年部门政府性基金收支预算表xls
相关附件:
        2019年部门支出预算总表xls
相关附件:
        2019年一般公共预算支出表xls