县委组织部2019年预算情况说明

发布时间：2019-03-27 16:44 来源：南陵县人民政府 阅读次数：次字体：【大中小】

南陵县委组织部 2019 年部门预算

2019 年1月

第一部分 部门概况1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 南陵县委组织部	2019	年财政拨款收支预算总表
2. 南陵县委组织部	2019	年一般公共预算支出预算表
3. 南陵县委组织部	2019	年一般公共预算基本支出预算表
4. 南陵县委组织部	2019	年政府性基金预算支出预算表
5. 南陵县委组织部	2019	年国有资本经营预算支出预算表
6. 南陵县委组织部	2019	年收支预算总表
7. 南陵县委组织部	2019	年收入预算总表
8. 南陵县委组织部	2019	年支出预算总表

9. 南陵县委组织部2019年“三公”经费预算情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设；探索在农村、社区、机关等基层组织以及非公有制经济和社会组织中党组织的设置和活动方式；负责检查指导全县各级党组织书记基层党建工作责任制的贯彻落实；负责全县非公有制经济和社会组织党建工作的协调指导、政策制定、监督检查；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理、发展工作；负责全县党代表联络工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强全县党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）提出全县领导班子调整配备、干部队伍建设规划及干部管理的意见建议；负责县委管理领导班子的思想政治建设；组织实施年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部等培养锻炼、选拔任用工作；负责县委管理的领导班子和领导干部考察和年度综合考核工作；负责县委管理干部的选拔、考察、任免、工资、退休办理等工作；负责全县党的机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体等机关公务员和参照公务员管理工作；负责选调生的分配、考察、培养和管理工作；承办副营职以上的军队转业干部安置事宜。

（三）负责全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训工作实施意见、规划、计划；组织县委管理干部及后备干部的培训；指导全县干部教育培训工作；完成省市委的调学任务；负责全县干部网络培训工作。

（四）负责全县人才工作的宏观指导、政策研究、督查协调和服务保障；牵头研究制定或参与制定全县人才工作有关政策；统筹推进各类人才队伍建设；负责援疆干部的选派、管理工作。

（五）负责全县干部监督工作的综合管理、协调指导；受理对全县领导干部和干部选拔任用工作的举报，督办或参与查处违反干部选拔任用规定和组织人事纪律的行为；负责对县委管理干部因公出国（境）备案和因公出国（境）政审。

（六）组织和实施全县组织工作的调查研究及宣传工作；负责全县组工信息的编发上报工作；负责组织工作、干部工作、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出意见建议；负责组织系统内网建设。

（七）负责全县党员电教远教工作的指导、协调和督促检查；负责先锋网络体系和手机信息平台建设、维护和使用等工作。

（八）贯彻落实中央和省、市、县委关于党员干部直接联系群众工作的决策部署；统筹协调和组织实施全县机关联系基层、干部联系群众工作，制定落实有关政策和意见；对“双联系”工作进行检查、指导、考核、宣传。

（九）归口管理县委老干部局和县直属机关工作委员会。

（十）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

南陵县委组织部2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况：我部共有行政编制人数17人，在职人员16人，离退休人员5人。内设4个职能科室：干部科、干部监督科、组织科、办公室。县党员电化教育为事业编制，编制人数2人，在职人员1人。

序号

单位名称

单位性质

南陵县委组织部

行政机关

南陵县党员电化教育中心

参公事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1. 迅速启动党的十九大精神教育培训

2. 创新年轻干部培养选拔体系

3. 不断强化干部队伍建设

4. 贯彻落实最新干部管理制度

5. 加强干部日常监督管理

6. 改进和完善年度综合考核工作

7. 深入推进深化党的建设制度改革工作

8. 实施党建品牌深化工程，激发基层组织活力

9. 夯实非公党建基础，提升非公党建质量

10. 创新活动形式，积极开展迎接建党97周年和县委成立90周年系列活动

11. 健全人才政策

12. 继续实施产业人才“双融”发展工程

13. 不断加大柔性引才工作力度

14. 以政治建设统领组织工作的全过程各方面。

15. 重点提升组工干部专业素养和业务能力。

16. 着力打造实干实政善做善成组工干部队伍。

第二部分 2019年部门预算表

2019部门收支预算总表
部门：南陵县组织部				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,755.17	一、一般公共服务支出	1,670.92
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.18
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出	9.15
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	280.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23.91
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	1,755.17	本年支出合计	1,755.17
上年结余收入		结转下年
收入总计	1,755.17	支出总计	1,755.17

2019年部门收入预算表
部门：南陵县组织部										单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的非税收入	小计	事业收入	经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1755.17		1,755.17
201	一般公共服务支出	1670.92		1,670.92
32	组织事务	1670.92		1,670.92
99	其他组织事务支出	1493.04		1,493.04
50	事业运行	10.80		10.80
01	行政运行	167.09		167.09
208	社会保障和就业支出	51.18		51.18
05	行政事业单位离退休	50.77		50.77
01	归口管理的行政单位离退休	25.96		25.96
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73		17.73
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09		7.09
99	其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
01	其他社会保障和就业支出	0.41		0.41
210	卫生健康支出	9.15		9.15
11	行政事业单位医疗	9.15		9.15
03	公务员医疗补助	3.39		3.39
02	事业单位医疗	0.40		0.40
01	行政单位医疗	5.37		5.37
212	城乡社区支出
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出
02	土地开发支出				280.00
221	住房保障支出	23.91		23.91
02	住房改革支出	23.91		23.91
02	提租补贴	4.91		4.91
01	住房公积金	19.00		19.00

2019年部门支出预算总表
部门：南陵县组织部				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
201	一般公共服务支出	1670.92	190.72		1480.20
32	组织事务	1670.92	190.72		1480.20
01	行政运行	167.09	167.09
01	行政运行	167.09	167.09
50	事业运行	10.80	10.80
50	事业运行	10.80	10.80
99	其他组织事务支出	1493.04	12.84		1480.20
99	其他组织事务支出	1493.04	12.84		1480.20
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18
05	行政事业单位离退休	50.77	50.77
01	归口管理的行政单位离退休	25.96	25.96
01	归口管理的行政单位离退休	25.96	25.96
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09
99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
01	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
01	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	卫生健康支出	9.15	9.15
11	行政事业单位医疗	9.15	9.15
01	行政单位医疗	5.37	5.37
01	行政单位医疗	5.37	5.37
02	事业单位医疗	0.40	0.40
02	事业单位医疗	0.40	0.40
03	公务员医疗补助	3.39	3.39
03	公务员医疗补助	3.39	3.39
212	城乡社区支出
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出
02	土地开发支出
02	土地开发支出
221	住房保障支出	23.91	23.91
02	住房改革支出	23.91	23.91
01	住房公积金	19.00	19.00
01	住房公积金	19.00	19.00
02	提租补贴	4.91	4.91
02	提租补贴	4.91	4.91

2019年部门财政拨款收支预算总表
部门：南陵县组织部					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1,670.92	1,670.92
政府性基金预算拨款		二、外交支出
		三、国防支出
二、本年收入	2,035.17	四、公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	1,755.17	五、教育支出
经常收入预算拨款	1,755.17	六、科学技术支出
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款	280.00	八、社会保障和就业支出	51.18	51.18
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生支出	9.15	9.15
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	280.00			280.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	23.91	23.91
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出

		二、结转下年
收入总计	1,755.17	支出总计	2,035.17	1,755.17		280.00

2019年一般公共预算支出表
部门：南陵县组织部				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,670.92	190.72	1,480.20
32	组织事务	1,670.92	190.72	1,480.20
01	行政运行	167.09	167.09
50	事业运行	10.80	10.80
99	其他组织事务支出	1,493.04	12.84	1,480.20
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18
05	行政事业单位离退休	50.77	50.77
01	归口管理的行政单位离退休	25.96	25.96
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73
06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09	7.09
99	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
01	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41
210	卫生健康支出	9.15	9.15
11	行政事业单位医疗	9.15	9.15
01	行政单位医疗	5.37	5.37
02	事业单位医疗	0.40	0.40
03	公务员医疗补助	3.39	3.39
221	住房保障支出	23.91	23.91
02	住房改革支出	23.91	23.91
01	住房公积金	19.00	19.00
02	提租补贴	4.91	4.91

2019年部门一般公共预算基本支出预算表


部门：南陵县组织部		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	211.09
30101	基本工资	49.23
30102	津贴补贴	37.49
30103	奖金	69.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85
30109	职业年金缴费	7.09
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	3.56
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	19.00
302	商品和服务支出	36.44
30201	办公费	4.20
30202	印刷费	2.60
30207	邮电费	2.60
30216	培训费	1.51
30226	劳务费	11.06
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	1.31
30239	其他交通费用	11.40
30299	其他商品和服务支出	0.03
303	对个人和家庭的补助	27.44
30302	退休费	25.96
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.42

2019年部门政府性基金收支预算表
2019年部门政府性基金收支预算表
部门：南陵县组织部					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政预算收入	本年政府性基金财政预算支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政预算收入	合计	基本支出	项目支出
	合计	280.00	280.0000		280.00
212	城乡社区支出	280.00	280.0000		280.00
08	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入的支出	280.00	280.0000		280.00
02	土地开发支出	280.00	280.0000		280.00
02	土地开发支出	280.00	280.0000		280.00

2019年部门国有资本经营收支预算表
2019年部门国有资本经营收支预算表
部门：南陵县组织部					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政预算收入	本年国有资本经营财政预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政预算收入	合计	基本支出	项目支出

注：南陵县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2019年部门“三公”经费预算情况表
部门：南陵县组织部	单位：万元
项目	预算数
合计	4.50
因公出国（境）费
公务接待费	4.50
公务用车购置费及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

南陵县委组织部 2019 年财政拨款收支预算2035.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1755.17万元、政府性基金预算拨款 280万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2035.17万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1670.92万元，占 82.1%；社会保障和就业支出51.18万元，占2.5%；医疗卫生支出9.15万元，占0.45%；住房保障支出23.91万元，占1.17%；城乡社区支出13.76%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南陵县委组织部2019年一般公共预算财政拨款1755.17元，比2018年财政拨款预算增加117.55万元，主要是原因2019年进一步加大了干部教育培训的力度，并新增了县域扶贫工作项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1670.92万元，占 82.1%；社会保障和就业支出51.18万元，占2.5%；医疗卫生支出9.15万元，占0.45%；住房保障支出23.91万元，占1.17%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2019年财政拨款预算1670.92万元，比

2018年财政拨款预算增加107.74万元，主要原因是2019年进一步加大了干部教育培训的力度，新增了县域扶贫工作项目资金。其中：“事业运行”预算10.8万元， “其他组织事务支出”预算1493.04万元， “行政运行”预算167.09万元。

2. “社会保障和就业”2019年财政拨款预算51.18万元，比

2018年财政拨款预算增加10.45万元，主要是因为2018年部机关人员职务晋升。其中：“行政单位离退休”预算50.77万元，主要用于部门离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.41万元，主要用于社会保障缴费。

3.“卫生健康支出”2019年财政拨款预算9.15 万元，比2018年财政拨款预算增加0.44万元，主要是因为2018年部机关人员职务晋升。其中：“行政单位医疗”预算5.37万元、“事业单位医疗”预算为0.4万元、“公务员医疗补助”预算3.39万元，主要用于部门医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2019年财政拨款预算23.91万元，与2018年基本一致。其中：“住房公积金”预算19万元、“提租补贴”预算4.91万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

南陵县委组织部2019年一般公共预算基本支出297.97万元，其中：工资福利支出211.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；商品和服务支出36.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助27.44万元，主要包括：退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、职业年金、体检费等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

南陵县委组织部 2019 年政府性基金预算拨款收入280万元，主要用于何湾镇龙山学院建设。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

南陵县委组织部 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，南陵县委组织部2019年收支总预算2035.17万元。收入来源包括财政拨款收入1755.17万元和政府性基金预算280万元；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

南陵县委组织部2019年收入预算2035.17万元。其中：财政拨款收入1755.17万元，占86.24%，无政府性基金预算280万元，占比13.76。比2018年财政拨款预算增加117.55万元，主要是原因2019年进一步加大了干部教育培训的力度，并新增了县域扶贫工作项目资金。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

南陵县委组织部2019年支出预算1755.17万元。比 2018年预

算增加117.55万元，增加7.1%，增加原因是2019年进一步加大了干部教育培训的力度，并新增了县域扶贫工作项目资金。其中：基本支出274.97万元，占15.67%；项目支出1480.2万元，占84.33%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。无。

（二）行政运行、机关服务经费、国有资本经营预算拨款情况

2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行和机关服务经费，预算190.72万元。

县委组织部2019年国有资本经营预算拨款收入280万元，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）专项经费预算情况

2019年本部门专项经费预算安排1480.2万元，用于干部教育培训、农村基层组织建设、青年干部培养考察、非公经济和社会组织党建、党员干部电化教育、选派选聘、双联系、人才引进、社区服务群众等专项业务。

（四）“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费预算安排4.5万元（详见“三公”

经费情况栏目）

（五）国有资产占有使用情况

截至2018年末，本部门共有车辆0辆。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算0万元。

（八）预算绩效管理情况

2019年度将依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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县委组织部2019年预算情况说明

第二部分 2019 年部门预算表

第一部分 部门概况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

第四部分名词解释