南陵县国土资源局（含二级机松）2018年部门预算情况说明

 

                    

第一部分 南陵县国土资源局（含二级机构）概况

 一、主要职责

  二、机构设置

第二部分 南陵县国土资源局（含二级机构）2018年部门预算表

一、2018年财政拨款收支预算总表（见附件）

二、2018年一般公共预算支出预算表（见附件）

三、2018年一般公共预算基本支出预算表（见附件）

四、2018年政府性基金预算支出预算表（见附件）

五、2018年国有资本经营预算支出预算表（见附件）

六、2018年收支预算总表（见附件）

七、2018年收入预算总表（见附件）

八、2018年支出预算总表（见附件）

第三部分 南陵县国土资源局（含二级机构）2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

       三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

       四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

     五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

     六、关于2018年收支预算总体情况说明

     七、关于2018年收入预算情况说明

     八、关于2018年支出预算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南陵县国土资源局（含二级机构）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟订全县土地、矿产资源和测绘管理的规范性文件和实施意见，并组织实施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施办法细则，并监督实施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；参与城镇总体规划的审核；指导审核镇土地利用总体规划；组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划。

（三）负责规范国土资源权属管理。监督检查土地、矿产资源法律法规和规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件。

（四）承担全县耕地保护职责。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的政策；实施农用地用途管制；监督指导和组织实施土地开发、整理、复垦和基本农田保护工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作。负责制定和实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织开展地籍信息系统建设；组织开展土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

（六）主管全县土地的征收（征用）、划拨工作；承担各类用地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）承担节约利用国土资源的责任。负责全县土地市场和土地资产管理；制定和实施政府收购储备土地管理办法；拟订并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等交易管理办法和国有土地使用权划拨工作；负责指导农村集体建设用地使用权的流转管理；组织制定基准地价、标定地价评测和更新管理；审查评估机构从事土地评估的资质，确认土地使用权价格；负责土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权上报审批、登记发证和转让、延续、变更审批登记；负责探矿权、采矿权评估机构资质的审查以及对评估活动的监督管理，确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费、探矿权和采矿权使用费与价款的收取及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织全县矿产资源储量评审、认定、登记、统计和核销管理；依法实施全县地质勘查行业管理；监督管理全县地质勘查活动；负责全县矿山无证勘查、超层越界、非法转让等违法违规行为的处理。

（十）承担地质灾害防治和地质环境保护责任。组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；指导监督地质环境的监测、评价、预报和保护地质环境；负责全县矿山地质环境的监督管理，组织认定建设用地地质灾害危险性评估结果。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理；指导全县测绘行业标准化工作；组织指导全县基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务；依法管理全县地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。

（十二）承担规范国土资源管理秩序和责任。组织、指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门单位构成

 

南陵县国土资源局2018年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共五个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	国土资源局	行政单位
1	国土资源所	事业单位
2	不动产登记中心	事业单位
3	征地和土地整理开发复垦中心	事业单位
4	国土资源监察大队	事业单位

 

 

 

三、2018年度主要工作任务

 

 

1、全县计划供应土地2500亩以上，保障政府性投资的交通、水利、教育、养老等基础设施和民生工程等项目用地，保障招商引资工业等产业用地；加大住宅、商业用地推介力度，全年计划收取土地出让金8亿元。

 

2、落实产业用地政策。采取“租让结合”等方式，降低企业用地成本；出台鼓励工业企业增加容积率和促进传统产业转型升级土地政策。

 

3、助推乡村振兴。选择5-10个重点美丽乡村编制村级土地利用规划，调整优化村庄用地布局；对乡村一、二、三产业融合发展给予规划建设用地指标保障，实施城乡建设用地增减挂钩项目500亩以上，促进农村人口向县城、集镇、中心村转移，新增耕地和节余建设用地指标调剂资金返还乡村建设。

 

4、出让1-2个大中型石料矿山。加大矿山整合力度，在关闭3-4座小型石材矿山前提下，“招拍挂”出让1-2个大中型石料矿山，收取采矿权价款1-2亿元。

 

 

1、在建设用地供后开发利用监管后，全面清理批而未供土地，加大闲置土地处置力度，推进低效建设用地再开发利用，全年计划盘活闲置低效用地500亩以上。

 

2、根据国家、省出台政策后，抓好自然生态空间用途管制和国土空间监测监管工作，协助环保等部门关停高能耗、高污染企业。

 

3、推广矿产资源节约和综合利用等先进适用技术，推进绿色矿山建设，全年完成2个关闭矿山地质环境修复治理。

 

 

1、在省级政策出台后，出台我县耕地保护补偿办法，强化永久基本农田对各类建设布局的约束和指导。

 

2、全年完成占补平衡新增耕地500亩，完成高标准农田建设2万亩以上。

 

 

1、开展农村土地制度改革三项试点。年内完成并出台我县宅基地、集体经营性建设用地入市二项改革试点办法，做好征地制度改革试点前期工作。探索农村宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，结合发展乡村旅游、返乡下乡人员创新创业，探索盘活利用农村闲置农房和宅基地的有效办法。

 

2、跟踪对接国家和省级矿业权出让改革，自然资源资产统一确权登记等改革，适时出台我县贯彻落实政策办法。

 

 

1、加强地质隐患排查、风险评估和综合治理，建成我县地质灾害三维信息平台系统、在线监测预警系统和应急指挥处置系统，完成4外地质灾害点治理。

 

2、做好不动产统一登记工作，协调住建（房管）、税务部门，实行一站式办理，全面实现“跑一次”改革，确保不动产登记5个工作日办结目标，推进“房地一体”农村宅基地和集体建设用房地一体登记发证工作，出台我县农村不动产权籍调查确权办法；协调县征收办、建投公司等单位落实我县安置房不动产登记事项。

 

3、维护被征地农民合法权益，严格规范征地程序，落实征地补偿安置政策和征地信息公开制度。

 

 

1、加大执法监察力度，严肃查处各类违法占用耕地特别是永久基本农田，违法盗采矿产资源等违法案件，完善建立县直部门、镇政府和村级土地共同监管责任机制。

 

2、认真开展第三次全国性土地调查工作。

 

3、规范土地储备工作，妥善化解政府性融资机构土地抵押融资的风险。

 

 第二部分 南陵县国土资源局（含二级机构）2018年部门预算表

一、2018年财政拨款收支预算总表（见附件）

二、2018年一般公共预算支出预算表（见附件）

三、2018年一般公共预算基本支出预算表（见附件）

四、2018年政府性基金预算支出预算表（见附件）

五、2018年国有资本经营预算支出预算表（见附件）

六、2018年收支预算总表（见附件）

七、2018年收入预算总表（见附件）

八、2018年支出预算总表（见附件）

第三部分 南陵县国土资源局（含二级机构）2018年部门预算表

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

南陵县国土资源局（含二级机构）2018年财政拨款收支总预算 2111.39万元。收入为一般公共预算拨款1641.39万，比2017年一般公共预算拨款增加422.84万元，增长34.7%，政府性基金预算拨款470万元，比2017年政府性基金预算拨款减少580万元，下降55.2%。收入包括：当年财政拨款收入2111.39万元；支出包括：一般公共服务支出 1798.18万元、社会保障和就业支出148.87 万元、 、住房保障支出121.16万元。

二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

南陵县国土资源局（含二级机构）2018年一般公共预算财政拨款1641.39万元，比2017年财政拨款预算增加422.84万元，主要是人员增加，项目增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算1328.18万元，比2017年财政拨款预算增加368.6万元，增长27%，主要人员增加和基本预算基目增金多。其中，“行政运行”预算184.35万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务科目”预算184.35万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出；“国土整治科目”预算261.32万元，主要用于土地项目整治支出；“地质灾害防治科目”预处10万元 主要用于地质灾害防治工作；“事业运行”预算453.17万元，主要用于保障二级机构部门正常运转支出；“其他国土资源事务支出科目”预算295.25万元，主要用于国土项目支出。

 

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算148.87万元，比2017年财政拨款预算增加38.43万元，增长25%，主要原因增人和人员工资增加。其中：事业退休支出25.63万元，未归口管理的行政单位离退休支出32.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.7万元，其他社会保障和就业支出6.97万元

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算43.18万元，比2017年财政拨款预算增加5.09万元，增长11%，主要是人员增加和工资增加。其中：事业单位医疗27.2万元，公务员医疗补助15.98万元。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算121.16万元，比2017年财政拨款预算增加10.72万元，增长8%，主要原因是人员增加和工资增加。其中：“住房公积金”预算96.05万元，“提租补贴”预算25.11万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

国土资源局（含二级机构）2018年基本支出1232.07 万元， 其中：人员经费 1172.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.65万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于 2018年政府性基金预算情况说明。

      2018年国土资源局（含二级机构）政府性基金预算拨款470万元，主要用于“金土工程”建设、土地整治、矿山治理等项目支出。

五、关于 2018年国有资本经营预算拨款情况说明。

       2018年国土资源局（含二级机构）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018年国土资局（含二级机构）收支总预算2111.39万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况的说明

国土资源局（含二级机构）2018年收入预算2111.39万元。其中：财政拨款收入1641.39万元，占78%，基金预算拨款470万元，占22%。

八、关于2018年支出预算情况的说明

国土资源局（含二级机构）2018年支出预算2111.39万元。其中：基本支出1232.07 万元，占 58%；项目支出879.32万元， 占 42%。

 

九、其他重要事项情况说明

 

 

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算1232.07万元。2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

 

2018年本部门（含下属单位）政府采购预算160.8万元，主要采购办公自动化设备等。

 

 

截至2017年末，本部门（含下属单位）共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆。

 

 

2018 年本部门（含下属单位）专用项目有1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160.8万元。分别如下：

 

1、“金土工程”项目，该项目概述为全国土系统办自动化、立项依据为市国土局《关于《南陵县金土工程建设总体方案及实施方案》的审查意见》（芜国土秘〔2014〕156号）、项目实施主体为国土资源局、实施周期一年、年度预算安排160.8万元、该项目绩效目标为实现南陵县国土信息系统一体化、信息办公自动化。

 

第四部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。